按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  职能简介：

  1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

  2、 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

  3、加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

  4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

  5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、化解保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  6、在本乡人大主席团得监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

  2019年重点工作任务介绍：

  1、聚力紧抓脱贫攻坚，保质保量完成全乡脱贫退出:全面完成贫困村脱贫退出工作,重点抓好预脱贫村红椿村的村级活动场所新建、水毁通村公路修复（增设错车道）、旱季缺水区打井取水工程。

  2、抓紧抓实产业发展，为实现脱贫奔康提供基础保障；加大集体专业合作社的监督管理，确保柏香村占股经营项目、福来村标准化养猪场、先锋跑山猪养殖场和笆子房村山羊养殖场等集体经济产业项目的持续增产增收。

  3、实打牢旅游产业发展基础，为乡村振兴提供基本条件；加快推进柏香村旅游中心项目实施进度，积极配合实施完成福来村旅游打造工作。

  4、推进未完成项目实施进程：继续全力做好仁沐新高速公路马边支线劳动境内项目建设协调工作;配合青龙水库建设协调工作。

  二、部门预算单位构成

  劳动乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心、社会事业服务中心。

  劳动乡人民政府总编制23名，其中：行政编制21名，工勤编制2名，事业编制16名。在职人员总数37名，其中：行政20名，工勤1名，事业16名。离休0名。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，劳动乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。劳动乡人民政府2019年收支总预算716.90万元，比2018年收支预算总数减少125.03万元，主要是由于项目资金预算减少、车辆购置费减少、住房公积金降低等原因。

  其中：2019年收入预算716.90万元，一般公共预算拨款收入716.90万元，占100%；2019年支出预算716.90万元，其中：基本支出641.82万元，占89.5%；项目支出75.08万元，占10.5%。

  基本支出，是用于保障劳动乡人民政府、劳动乡农业技术服务中心、劳动乡社会事业服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障劳动乡人民政府、劳动乡农业技术服务中心、劳动乡社会事业服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  劳动乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款716.90万元，较上年预算数减少125.03万元，主要是由于项目资金预算减少、车辆购置费减少、住房公积金降低等原因。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出401.73万元，占56%；社会保障和就业支出65.34万元，占9.2%；卫生健康支出18.61万元，占2.6%；城乡社区支出5万元，占0.7%；农林水支出165.26万元，占23%；住房保障支出60.96万元，占8.5%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为237.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为8.08万元，主要用于：机关单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为144.39万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务（类）人力资源事物（款）其他人力资源事务支出（项）:2019年预算数为11.57万元，主要用于：三支一扶工作人员生活补助、年终绩效等支出开支。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为62.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为3.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

  7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为11.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为7.09万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　

  9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为60.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  10.城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为165.26万元，主要用于：村组干部的工资、村级活动日常运转和公共服务运行项目。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  劳动乡人民政府2019年一般公共预算基本支出641.82万元，其中：

  人员经费564.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费77.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年，劳动乡人民政府性基金预算支出0万元。

  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

  2019年，劳动乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

  八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年，劳动乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

  九、“三公”经费预算安排情况说明

  劳动乡人民政府2019年“三公”经费预算数5.9万元，较上年“三公”经费预算数减少18.3917万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元。

  1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

  2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

  2019年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和同级单位来我单位交流学习等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少18.3917万元，下降311%。主要原因是去年安排了公务用车购置费。

  单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费4.9万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费。

  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。劳动乡人民政府2019年履行一般行政管理职能，合计83.69万元。

  （二）政府采购情况。

  2019年，劳动乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

  （三）绩效目标设置情况。

  2019年，劳动乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排75.08万元，其中编制了项目绩效目标的预算75.08万元，主要是党建工作经费、农村集体资产股份制改革工作经费、农民夜校工作经费、基层组织活动和公共服务运行项目、天翼应急通讯费、网格化工作经费、县垃圾填埋厂周边环境治理等项目。

  （四）资产配置情况。

  2019年，劳动乡人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，具体资产：无，预算编制0万元，较上年增减变化情况：无变化。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

  4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

  6.一般公共服务（类）人力资源事物（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶工作人员生活补助、年终绩效等支出开支。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县劳动乡人民政府2019年部门预算公开报表

2019年2月14日