按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律法规。

　　（二）负责编制工业园区总体发展规划和控制性详细规划，经县政府批准后组织实施。

　　（三）负责企业生产安全、环保监督检查工作。

　　（四）负责开展工业园区内的企业指导和协调服务工作。

　　（五）负责全县招商引资工作，重点项目推荐、联系、洽谈及入驻后跟踪服务等。

　　（六）承办县委、县人民政府交办的其他工作职责。

　　二、部门预算单位构成

　　县工管委预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　县工管委总编制11名，其中：行政编制0名，事业工勤编制1名，事业编制10名。在职人员总数10名，其中：行政1名，工勤1名，事业8名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县工管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工管委2019年收支总预算231.1844万元，比2018年收支预算总数减少563.0849088万元，主要原因是由于项目减少。

　　其中：2019年收入预算231.1844万元，一般公共预算拨款收入231.1844万元，占100%；2019年支出预算231.1844万元，其中：基本支出111.1844万元，占48%；项目支出120万元，占52%。

　　基本支出，是用于保障县工管委机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县工管委2019年一般公共预算当年拨款231.1844万元，较上年预算数增加118.607092万元。主要是人员增加，招商活动增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出231.1844万元，占100%；社会保障和就业支出0.831万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出3.7963万元，占1.6%；住房保障支出13.5276万元，占5.9%；事业运行支出80.3751万元，占34.7%；机关事业单位基本养老保险费用支出12.6544万元，占5.4%；招商引资费用支出120万元，占52%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为80.3751万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2019年预算数为120万元，主要用于：开展招商引资专项经费。

　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.831万元，主要用于：其他社会保障和就业方面支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为12.6544万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.7963万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为13.5276万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县工管委2019年一般公共预算基本支出111.1844万元，其中：

　　人员经费100.6814万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.485万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县工管委政府性基金预算支出0。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县工管委国有资本经营预算支出0。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县工管委社会保险基金预算支出0。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县工管委2019年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于接待企业来我县考察投资等接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县工管委2019年履行一般行政管理职能，合计0万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，县工管委安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，县工管委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排120万元，其中编制了项目绩效目标的预算120万元，主要是开展招商引资专项经费。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，县工管委按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县工管委2019年部门预算公开报表