按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：

　　（1）党委工作职能

　　1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3、加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。6、在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　2019年，三河口乡人民政府将聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”，坚持“1267”发展战略，紧扣“项目落地年”主题，以破釜沉舟的坚定决心，夜以继日的实际行动，稳扎稳打，全力实现整乡高质量脱贫。

　　一是坚持党建引领。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“两学一做”学习教育常态化制度化，持续推进作风建设，加强党风廉政建设，筑牢干部思想防线。完善乡、村两级目标差异化考核制度，进一步激发干部干事创业激情。实施“彝乡归雁”工程，加强农民工党员的发展培养力度，充实村级后备干部力量，为实施乡村振兴储备人才。

　　二是决胜脱贫攻坚。对照“一低五有”、“一超六有”脱贫标准，改建村级卫生室1所，新建党群服务中心2个。全覆盖开展贫困劳动力技能培训，引导农民工外出务工，增加群众可持续收入。加强驻村工作队管理，紧密帮扶单位联系，压实帮扶干部责任，如期完成2个贫困村退出，139户613人贫困人口脱贫，巩固提升395户1907人脱贫成果。

　　三是狠抓项目落地。成立项目落地工作领导小组，落实1名班子成员专职全程督促项目前期进度，力争春节前完成4个项目招投标工作、5个项目的财评工作。采取倒排工期、专人驻守等措施，强势推进施工进度，4月底完成2个安全饮水项目升级改造工程，6月底完成8公里道路、5座桥梁新改建工程和1座污水处理厂新建工程。

　　四是优化产业布局。大力发展青梅产业，新增种植面积5000亩，建设1座年加工500万斤青梅粗加工厂，逐步完善产业链，增强青梅产业的市场风险抵抗力。巩固发展牛、羊等传统养殖，建成电商平台，着手打造品牌，初步实现农业产业化，提升农产品市场竞争力。特色发展冷水鱼养殖，建成养殖基地2处6000平方米，丰富三河口产业发展模式，壮大村级集体经济。

　　五是推进移风易俗。修订完善村规民约，探索成立红白理事会、道德评议会，让喜事新办、丧事简办等风气渐成。建立健全生态巡护员、农村公益性岗位考核制度，大力推行“衣架子”工程、党员包户行动，持续改善人居环境，提升群众生活质量。以严厉打击聚众赌博为突破口，深入开展扫黑除恶专项斗争。开展“六大激励行动”、“十大激励教育”、“感恩自强”等评选活动，破解“等靠要”难题，让感恩思想深入人心。

　　六是提升群众满意度。继续深入开展“一卡通”专项治理，坚决整治群众身边的微腐败问题。落实“123456”工作法，做好贫困户的帮扶工作，继续实施破旧房改造、“三改四革命”882户，解决非贫困户的合理诉求。创新政策宣传方式方法，落实社会保障，密切关注弱势群体。举办彝历新年联欢晚会，为群众搭建自己的舞台，增强民俗文化自信，全面提升群众满意度。

　　二、部门预算单位构成

　　三河口乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

　　（单位简称）总编制37名，其中：行政编制21名，工勤编制1名，事业编制15名。在职人员总数35名，其中：行政21名，工勤0名，事业14名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，三河口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。三河口乡人民政府2019年收支总预算621.5618万元，比2018年收支预算总数减少19.74万元，主要是由于2019年未编制公务用车购置预算款。

　　其中：2019年收入预算621.5618万元，一般公共预算拨款收入621.5618万元，占100%；2019年支出预算621.5618万元，其中：基本支出555.0818万元，占89%；项目支出66.48万元，占11%。

　　基本支出，是用于保障三河口乡人民政府及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　三河口乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款621.5618万元，较上年预算数减少19.74万元。主要是未编制公务用车购置预算款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

　　一般公共服务支出358.1621万元，占57.6%；社会保障和就业支出56.0276万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出15.9829万元，占2.2%；住房保障支出51.9012万元，占8.9%；农林水支出139.488万元，占22.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）、事业运行（项）:2019年预算数为358.1621万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为56.0276万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.7799万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为6.2030万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为51.9012万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）:2019年预算数为139.488万元，主要用于：村组干部的工资、村（社）日常运转和公共服务运行项目。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　三河口乡人民政府2019年一般公共预算基本支出621.5618万元，其中：

　　人员经费471.2845万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费83.7973万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，三河口乡人民政府政府性基金预算支出0*。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，三河口乡人民政府国有资本经营预算支出0*

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，三河口乡人民政府社会保险基金预算支出0*

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　（单位简称）2019年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数（减少）18.3917万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少18.3917万元，下降290%。主要原因是2019年未编制公务用车购置款。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。（单位简称）2019年履行一般行政管理职能，合计*万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，三河口乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，（单位简称）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排66.48万元，其中编制了项目绩效目标的预算66.48万元，主要是党建工作经费、网格化工作经费项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，三河口乡按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，较上年增减变化情况无。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：三河口乡人民政府2019年部门预算公开报表

　　2019年2月1日