按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。马边彝族自治县档案局属参照《公务员法》管理的事业单位。主要工作是：依法对全县各级各类单位和组织的档案业务工作进行指导监督检查和协调、统筹指导推荐全县档案专业教育和培训、组织开展全县档案学术活动和指导全县各类志书编纂等工作。核定的人员编制10名,其中正式编制9名，临时人员编制1名，实际在岗10名，其中正式编制9名，临时人员编制1名。内设办公室（挂群众和信访工作办公室牌子）、地方志股、业务股三个机构。

（二）2019年重点工作开展情况。一是档案规范化管理等级复查工作。扎实开展档案规范化管理等级复查工作，印发《关于开展2018年档案规范化管理等级复查认定的通知》（马档发〔2018〕11号）。经复查认定县政府办、人大办为档案规范化管理省三级标准。二是重点建设项目档案管理工作。扎实推进重点建设项目档案指导工作，与县发改经信局联合下发了《关于加强2018年重点建设项目档案管理工作的通知》（马档发〔2018〕12号），对粮食局等6个省级重大建设项目和县交通运输局等6个市级重点项目档案进行指导和登记，并按时将资料报送市档案局。三是档案行政执法检查工作。对县财政局等6个部门、劳动乡等4个乡镇进行档案行政执法检查，并对发现的问题书面发整改通知书要求整改。四是档案接收进馆工作。接收了县人社局、原县质监局、县药监局文书档案案卷级996卷，文件级3519件。五是档案查阅利用。热情接待社会各界查阅档案427人次、2562卷，解决了广大群众的切身利益问题。六是馆藏档案信息化建设工作。争取省级财政专项资金50万元（全市唯一争取到的县）已经到位，加上县级财政预算资金50万元共计100万元，开展馆藏档案数字化加工工作，目前完成县教育局等33个全宗号8071卷、218盒、1422932页档案扫描和30万条目录录入。七是档案库房安全工作。高度重视安全工作，与专业消防、电梯维保公司签订《消防设施维护保养合同》《电梯日常维护保养合同》，专业人员每月全覆盖开展消防排查1次、电梯维护和保养2次。新增高清监控摄像头22个，显示屏1个，实现监控无死角；更换警报探头3个，定期对档案库房检查204次，不定期检查22次，用电线路安全检查11次，确保馆藏档案安全。强化档案保管环境的改善，定期更换防虫防霉药和定期保洁；下班前关闭门窗、电源,节假日前进行馆内、馆外全覆盖排查隐患并做好记录，确保档案馆内外安全。八是抢救馆藏档案工作。加强馆藏档案的保护工作，整理复制抢救县人事劳动局等3个单位馆藏档案820

二、部门预算单位构成

县档案局一级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

县档案局总编制10名，其中：行政编制9名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数10名，其中：行政9名，工勤0名，事业0名，临时人员1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县档案局2019年收支总预算226.84万元，比2018年收支预算总数减少47.73万元，主要是由于2019年档案数字化经费纳入预算。

其中：2019年收入预算226.84万元，一般公共预算拨款收入226.84万元，占100%；2019年支出预算226.84万元，其中：基本支出207.84万元，占91.62%；项目支出19万元，占8.38%。

基本支出，是用于保障县档案局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

县档案局2019年一般公共预算当年拨款226.84万元，较上年预算数减少47.73万元。主要一是档案馆运行费减少压缩20%；二是2019年档案数字化经费没有纳入预算；三是增加脱贫攻坚经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出166.05万元，占73.2%；社会保障和就业支出0.76万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出5.69万元，占2.51%；住房保障支出16.37万元，占7.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.97万元，占8.36%；项目经费19万元，占8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）:2019年预算数为166.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务201（类）26（款）04（项）:2019年预算数为19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）:2019年预算数为0.76万元，主要用于：在职人员工伤保险经费支出。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2019年预算数为18.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:2019年预算数为5.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）:2019年预算数为16.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县档案局2019年一般公共预算基本支出207.84万元，其中：

人员经费139.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县档案局没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县档案局没有国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县档案局没有社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县档案局2019年“三公”经费预算数1.8万元，较上年“三公”经费预算数减少1.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.7万元，下降70%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2019年公务接待费计划用于市档案局、市地志办到我县调研指导工作和其他兄弟区、市、县档案和地方志部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.2万元，下降92.31%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，加强公务用车管理，减少公务用车开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2019年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县档案局2019年履行一般行政管理职能，合计11.52万元。

（二）政府采购情况

2019年，县档案局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少50万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年，县档案局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排19万元，其中编制了项目绩效目标的预算19万元，主要是档案馆项目等。

（四）资产配置情况

2019年，县档案局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，预算编制0万元，与2018年持平。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述&ldquo;一般公共预算拨款收入&rdquo;、&ldquo;事业收入&rdquo;、&ldquo;事业单位经营收入&rdquo;等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的&ldquo;三公&rdquo;经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县档案局部门2019年部门预算公开报表

马边彝族自治县档案局

2019年2月19日