按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

①党委工作职能:一是加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行；二是加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导；三是组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质；四是加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设；五是密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作；六是充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智；七是监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　②政府职能：一是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划；二是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；三是加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业；四是加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定；五是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系；六是在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

2019年重点工作任务介绍：

（一）脱贫攻坚再战再胜。完成贫困人口精准识别、动态调整，整户新增9户42人，家庭成员动态调整增加91人、减少77人。开展3次贫困户和非贫困户全覆盖走访，摸清了家底，建立了台账，并逐项对标补短。全年脱贫900人，超目标任务9.5%，贫困发生率下降到1.4%，三溪村脱贫攻坚工作受到市脱贫成效考核组高度肯定。

（二）基础设施不断夯实。投入资金5300万元，实施项目43个。锁定“眼球贫困”，完成易地搬迁73户393人，占目标任务的189%；彝家新寨41户142人，占目标任务的178%；开展灾后重建11户；完成破旧房改造登记613户，启动3个集中点75户土地增减挂钩项目建设。实施“交通先行”战略，完成4个村通村通组公路加宽硬化14.7公里、产业路硬化2条3.6公里，建设连村路5公里；同步硬化连户路22公里，受益农户400余户。抓实饮水升级改造，解决3个村520余户农户安全饮水问题。

（三）产业结构不断优化。坚持“产业富民”总体思路，不断优化产业结构，拓宽农民增收途径。全乡粮食播种面积19579亩，产量5307吨，完成粮食直补1.9万亩。农民人均纯收入10683元，同比增长12.4%。投入资金460万元，大力实施“6+X+6”产业项目、“五小”产业和农业产业示范项目，打造林、茶、果等主导产业，种植白竹7305亩、猕猴桃182.5亩、果树148亩，发展“五小”产业33户。

（四）教育卫计事业蓬勃发展。争取资金300万余元，完成中心校“两房”建设，对八一小学进行升级改造；推进湾儿沟小学教学楼建设。巩固“控辍保学”成果，落实建卡贫困户在校生享受教育救助金420人。积极申报解决雨露计划15人。强化医疗保障，认真落实“十免四补助”，与638户贫困户签约家庭医生服务，完成辖区内贫困人口健康体检1329人，申请卫生扶贫救助604人次43万元。

（五）社会保障水平大幅提高。围绕精准兜底，开展低保全覆盖核查，全乡落实农村低保户214户643人、城市低保6户7人，五保户39户41人，重点优抚对象23人。全年累计医疗救助91人，发放救助金44.7万元； 80周岁以上享受高龄补助194人；建卡贫困户特别困难居家救助71人。贫困户医疗保险参保率达100%，城乡低保和农村五保对象参保参合率达98%以上，困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达100%。

（六）社会管理不断加强。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，紧紧围绕道路交通、食品、消防、在建工程、地灾防控“五个重点”，全年开展各类巡查检查200余人次，排查安全隐患26个，整改落实9个。强化责任落实，分别与7个村、1361名车辆业主签订责任书和承诺书。全年无安全生产事故发生。切实加强应急管理工作，完善应急预案，及时开展应急演练，狠抓地灾监测和应急值守，及时有效应对“5.23”和“8.16”洪灾，紧急转移安置77户，全乡无人员伤亡。

二、部门预算单位构成

建设乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

建设乡人民政府总编制40名，其中：行政编制21名，工勤编制2名，事业编制17名。在职人员总数41名，其中：行政22名，工勤2名，事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，建设乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。建设乡人民政府2019年收支总预算718.91万元，比2018年收支预算总数减少44.45万元，主要是由于项目经费等预算减少。

其中：2019年收入预算718.91万元，一般公共预算拨款收入718.91万元，占100%；2019年支出预算718.91万元，其中：基本支出650.83万元，占90.53%；项目支出68.08万元，占9.47%。

基本支出，是用于保障建设乡人民政府等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　 建设乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款718.91万元，较上年预算数减少44.45万元。主要一是项目经费等预算减少。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　 一般公共服务支出422.23万元，占58.73%；社会保障和就业支出67.77万元，占9.43%；卫生健康支出19.3199万元，占2.69%；农林水支出143.87万元，占20.01%；住房保障支出65.73万元，占9.14%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为255.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为8.08万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为158.92万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为64.40万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为3.37万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.34万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.99万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为143.87万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为65.73万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　 建设乡人民政府2019年一般公共预算基本支出650.83万元，其中：

　　人员经费563.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

　　公用经费87.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用。

　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，建设乡人民政府政府性基金预算支出0万元，较上年预算数减少40万元。主要是因为减少征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出 。

　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，建设乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，建设乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

　　建设乡人民政府2019年“三公”经费预算数6.5万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　 2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是部分工作开展和接待会产生公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于接待国家检查、市县级部门检查、督查的伙食补助等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是虽厉行节约，但脱贫攻坚任务重，下村次数增多，故与去年持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等。

　　十、其他重要事项的情况说明

　 （一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。建设乡人民政府2019年履行一般行政管理职能，合计87.33万元。

（二）政府采购情况。

　　2019年，建设乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算减少1万元。

　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，建设乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排68.08万元，其中编制了项目绩效目标的预算68.08万元，主要是党建工作经费项目、农村集体产权制度改革项目、农民夜校工作经费项目、天翼通讯费项目、网格化工作经费项目、基层组织活动和公共服务运行费项目。

（四）资产配置情况。

2019年，按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元，具体资产无，预算编制0万元，较上年增减变化情况无。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：建设乡人民政府2019年部门预算公开报表

 

 

                                                                                                                                                       2019年2月1日