按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。研究提出全县国民经济和社会事业发展战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期计划和年度计划；研究制订区域经济发展规划；组织研究国家、省、市产业政策，结合我县具体情况提出实施意见；引导和促进产业产品结构合理化；协调全县水能、电力等资源综合开发利用工作，负责电力行政执法管理和监督；提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责重大科技攻关、软科学研究、应用基础研究、“星火”成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定、申报与实施。研究拟定全县人口发展战略规划及人口政策。

　　（二）对全县宏观经济运行态势进行分析、监测、预测；负责协调解决经济运行中的重大问题、国民经济发展战略及重大方针、政策问题的研究，及时为县委、县政府制订政策提出建议和依据，搞好经济信息的咨询服务；通过法律法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施；协调好社会发展和经济发展的相互促进关系。

　　（三）组织拟定并实施国家产业政策在我县的具体实施意见，监督检查实施国家产业政策执行状况；指导产业结构调整，提出重点行业和重点产品调整方案，组织企业开展国内经济技术合作；联系工商领域社会中介组织，指导其改革与调整。研究和规划竞争性行业的投资布局；审核、转报享受国家优惠政策的技术改造项目。

　　（四）贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　（五）对全县固定资产投资进行调节；合理确定固定资产投资规模及资金来源、资金投向；安排全县重点建设项目计划，申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；负责各类重点市场和企业设施建设项目的审批和技术改造项目的审批工作；会同有关部门负责建设项目工程概算的审批，参与重点建设项目的竣工验收及事后评估。

　　（六）负责指导和协调全县招投标工作。负责做好重点建设的协调和项目招标、投标的监督检查工作。贯彻执行招标投标有关法律法规，确定必须招标项目的具体范围、规模标准；指定发布招标公告的媒介；核准项目招标事项；对招标、评标无效进行认定；负责组织对重大建设项目招标投标活动进行稽查并行使暂停项目执行或者通知有关部门暂停资金拨付；受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

　　（七）负责全县以工代赈工作。组织编制全县以工代赈的中长期规划、年度实施计划，协调实施以工代赈项目，完成年度以工代赈计划，汇总上报以工代赈进展情况。

　　（八）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；指导推进中小企业发展，负责推进全县工业结构调整。负责全县经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；承办年度工业经济目标责任考核。　　　　　　

　　（九）组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政

　　府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调无线电电磁环境保护工作，协调无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十）负责全县企业技术改造推进工作。研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责规划内技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督，组织申报企业技术改造项目。

　　（十一）负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。负责工业企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全县企业治乱减负工作。

　　（十二）负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

　　（十三）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行工作。

　　（十四）贯彻执行党和国家的科技方针政策、法律法规，研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体制建设工作，负责全县科技创新工程计划的制定和组织实施；优化科技资源配置。

　　（十五）负责科技成果的鉴定、登记、统计、和国家、省、市级科技奖励项目的审查、申报；组织高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责科学技术的引进、消化、吸收和创新；负责全县科技合作与交流。研究科技人才资源配置，组织指导全县科技管理干部和科技人员的培训工作。负责知识产权和技术市

　　场工作；负责县科教领导小组和科技顾问团办公室日常工作。

　　（十六）贯彻落实国家有关内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；编制全县服务业发展规划；制订并组织实施物流规划；推进流通产业结构调整；协调、指导咨询、中介等现代服务业发展。

　　（十七）负责协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，履行市场综合治理和监管职责，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

　　（十八）研究和指导流通体制改革。培育发展和完善市场体系，监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整；负责对全县区域内的拍卖行业实施监督管理；负责全县范围内中心批发市场的审核；归口管理盐政部门；负责典当行业管理。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　（一）抓项目促投资

　　1加强经济形势监测分析

　　看准大势，主动研判县内外经济社会发展态势及改革创新方向、产业发展走向、重大资本流向，把握加快县域发展的重大机遇，科学谋划，及时提出积极应对之策，当好县委、政府参谋助手。

　　2认真做好规划编制与实施

　　坚持改革创新，突出前瞻性和可操作性，根据马边县“十三五”规划的方向，储备总投资451亿元的重大建设项目124个，同时积极做好项目的生成、落地工作，力争更多项目挤进“十三五”规划笼子。

　　3对接省、市发改委积极协调各项目单位的资金申报工作

　　精准把握国家投资政策，有针对性的做好项目前期工作，与省、市发改委对接，争取中央、省预算内投资、银行融资、社会资本等多渠道资金。

　　4扎实做好固定资产投资工作以及省市重大项目申报工作

　　按照县委、县政府要求，下达固定资产投资计划，并与统计部门紧密联系，指导固定资产投资项目入库。同时对这些项目实行“挂图作战”，明确时间节点、责任人等，确保加快前期、新开工、续建的项目按时推进。按照市委市政府文件要求，梳理相应项目纳入省市重大项目笼子。

　　5优化项目管理服务

　　积极承接省市发改委下放的审批权限，进一步规范县本级项目审批、核准、备案等行政办事服务流程，严格落实集中审批制度，不断提高审批效率。加大政府投资项目的监管力度，确保项目资金安全、工程优良，实现投资效益最大化。

　　6完成每月一次的经济运行情况分析及其他经济材料工作

　　根据县委、县政府要求，完成每月一次的经济运行情况分析，挂图作战项目台帐搜集汇总、深化经济体制改革材料以及相关经济情况材料等。

　　7做好东西部扶贫协作工作

　　按照国家考核任务，提前谋划2019年东西部扶贫协作项目，紧紧围绕精准扶贫开展交流交往、人才交流、产业合作、劳务协作、携手奔小康等工作。

　　（二）抓工业促经济

　　进一步加快结构调整，保障工业经济的正常运行和发展。加强企业转型升级指导，指引企业走节能节水、淘汰落后产能的路径，加快企业发展。加大政策信息、专项扶持资金支持力度，发展壮大规模，提高整体竞争力，避免无序恶性竞争，降低扩张成本。进一步完善项目推进机制，细化责任分工，强力推进项目建设，确保全年工业投资、技改投资任务的完成。协调各相关部门，定期对企业进行把脉，对企业的需求提供保障，加强对原材料、土地、电力、炸材等生产要素的协调配置，促进企业生产，发展壮大。将进一步加强马边通信基础设施建设，推进通信基站建设，努力实现4G基站县内全覆盖。

　　（三）抓商务促发展

　　1.加快推进国家级电子商务进农村综合示范项目建设。

　　（1）完成农产品分类分级分拣包装初加工中心，配置相应设施设备等，实现农产品分级分拣、初加工、包装标准化建设。

　　（2）整合利用借助新媒体、直播、微博、微信等互联网工具宣传推广马边农副产品，宣传推广马边特色产品公共品牌；推动以马边茶叶、马边竹笋、猕猴桃、乌金猪等为主的特色农产品品牌。

　　（3）整合利用知名电商资源开展网络销售，并利用现有线下营销体系，建设线下节点和营销体系，实现线上线下有机结合的农产品整合营销。

　　（4）加快乡、镇电子商务服务站点建设。

　　积极开展市场拓展活动。积极组织企业“乐山造”全国行、川货全国行、第四届四川省贫困地区农特产品展销活动、第六届四川国际旅游交易博览会、西博会等展销活动。

　　（四）抓价格促规范

　　1.继续做好价格监督检查工作。搞好市场价格巡查检查和节假日重大活动期间的检查，做好相关的专项检查工作，按照国家、省、市的要求，完成好上级布置的各项监督检查工作。

　　2.加强2019年各重大节假日期间的市场价格监管和市场价格日常巡查。

　　3.继续推进我县农业水价综合工作。

　　4.计划开展我县殡葬服务运营成本监审。

　　5.加强汛期重要节日期间粮油蔬菜肉类等主要商品市场价格监测。

　　6.认真做好价格举报受理工作。畅通12358价格投诉举报电话，坚持12358价格举报电话24小时人工值守制度，切实维护消费者的合法权益。

　　（五）抓搬迁促民生

　　马边彝族自治县于2016年开展“十三五”易地扶贫搬迁工作，“十三五”期间，四川乐山市马边县规划实施易地扶贫搬迁18572人，为确保提前一年完成“十三五”目标任务，马边县大力创新推行“三会六策三转”工作法，易地扶贫搬迁取得良好阶段性成效。

　　2019年我办将开启全面扫尾工作，查漏补缺，针对2016年、2017年、2018年遗漏问题，进行认真复查整改，安排专人点对点地解决清扫问题。

　　对于2018年未完成的工作，我办督促监理单位、施工单位加快进度，争取2019年通过资金整合、环境改善、产业提升等措施，使享受易地扶贫搬迁的村民逐步实现了“搬得出、稳得住、能致富”的新生活新气象。

　　（六）抓科技促发展

　　持续抓好科技扶贫服务体系建设，充分利用四川科技扶

　　贫在线，及时为广大群众解决生产中遇到的技术难题，组建科技扶贫特派团，实现对95个贫困村的全覆盖，充分发挥专家优势，帮助贫困村发展产业，更好地为脱贫攻坚服务；做好科技扶贫产业示范项目的实施，建立科技扶贫产业示范基地，抓好新技术、新品种、新模式的引进与推广；加强知识产权保护，搞好知识产权法律法规宣传，鼓励企业积极申报专利。

　　二、部门预算单位构成

　　县发改经信局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

　　县发改经信局总编制36名，其中：行政编制17名，工勤编制4名，事业编制15名。在职人员总数35名，其中：行政16名，工勤4名，事业15名。离休0名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县发改经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县发改经信局2019年收支总预算747.38万元，比2018年收支预算总数减少1403.85万元，主要是由于基本建设类项目没有纳入2019年预算。

　　其中：2019年收入预算747.38万元，一般公共预算拨款收入747.38万元，占100%；2019年支出预算747.38万元，其中：基本支出475.03万元，占63.56%；项目支出272.35万元，占36.44%。

　　基本支出，是用于保障县发改经信局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县发改经信局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县发改经信局2019年一般公共预算当年拨款747.38万元，较上年预算数减少39.33万元。主要一是减少项目管理工作经费等原因形成减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

　　一般公共服务支出402.21万元，占53.82%；科学技术支出50万元，占6.69%；社会保障和就业支出62.64万元，占8.38%；卫生健康支出15.96万元，占2.10%；农林水支出136万元，占18.20%；商业服务业等支出26.35万元，占3.52%；住房保障支出54.22万元，占7.25%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

　　1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为342.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2019年预算数60万元，主要用于：开展其他发改事务方面专门性工作任务的项目支出（其中：发改局工作经费35万元，挂图作战办公室工作经费15万元，争取重大项目工作经费10万元）。

　　3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年预算数为50万元，主要用于：科技三项经费。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为53.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为9.45万元，主要用于：部门及下属事业单位工伤保险、失业保险、生育保险缴费支出。

　　6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为54.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：2019年预算数为136万元，主要用于：扶贫方面的支出（其中：东西扶贫工作经费16万元，以工代赈前期及工作经费20万元，易地扶贫搬迁工作经费80万元，整理完善国家级电子商务进农村示范县项目档案费20万元）

　　9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2019年预算数为26.35万元，主要用于：电子商务孵化园和电子商务公共运营中心等运行经费。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县发改经信局2019年一般公共预算基本支出475.03万元，其中：

　　人员经费401.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费74.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县发改经信局政府性基金预算支出0万元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县发改经信局国有资本经营预算支出0万元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县发改经信局社会保险基金预算支出0万元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县发改经信局2019年“三公”经费预算数30万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5万元。其中财政拨款安排“三公”经费30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少3万元，下降16.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于国家、省、市易地扶贫搬迁项目和东西扶贫项目调研指导工作以及国家、省、市商务、科技、发改等部门到我县调研指导工作公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元，下降11.76%。主要原因是厉行节约。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县发改经信局2019年履行一般行政管理职能，合计70.01万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，县发改经信局安排政府采购预算3万元，较上年预算（减少）3.9万元，主要用于采购办公电脑、打印机、文件柜等。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，县发改经信局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排747.38万元，其中编制了项目绩效目标的预算272.35万元，主要是：发改局工作经费35万元，挂图作战办公室工作经费15万元，争取重大项目工作经费10万元，县科技三项经费50万元，东西扶贫工作经费16万元，以工代赈前期及工作经费20万元， 易地扶贫搬迁工作经费80万元，整理完善国家级电子商务进农村示范县项目档案费20万元，电子商务孵化园和电子商务公共运营中心等运行经费26.35万元。

　　（四）资产配置情况。

　　1.2019年，县发改经信局按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产3万元，具体资产打印机2台4000元，计算机3台15000元，档案柜10组11000元，预算编制3万元，较上年减少3.9万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）是指反映单位的基本支出；事业运行（项）反映下属事业单位人员的绩效工资；其他发展与改革事务支出（项）反映其他发展与改革事业支出。

　　22. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）反映扶贫方面的支出

　　24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映其他商业流通事务支出中除规定项目以外的其他支出。

　　25.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映开展其他发改事务方面专门性工作任务的项目支出

　　附件：马边彝族自治县发展改革经济信息化局2019年部门预算公开报表

　　2019年2月14日