按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)马边彝族自治县人民政府政务服务中心职能简介：

　　1.起草政务服务中心建设和发展规划。

　　2.制定政务服务中心规章制度、管理办法并组织实施。

　　3.对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

　　4.负责对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并监督检查、组织开展重大投资项目代办和并联审批工作。

　　5.受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请，并转交有关部门依法办理或根据有关部门的委托直接办理。

　　6.负责对政务服务网络进行管理维护、对全县政务服务实施电子监控。对行政审批项目受理办理情况在网上实施统计、预警和监督，及时发布行政审批信息。

　　7.协调和监督集中受理、办理的政务服务，惠民帮扶事项，适时通报政务服务和惠民帮扶工作情况。

　　8.协调各惠民帮扶部门整合资源，形成帮扶合力、对惠民帮扶工作进行督察督办。

　　9.做好相关惠民帮扶的社情民意调查工作，有计划有重点的实施困难群众应急救助，保护困难群众合法权益。

　　10.受理公民、法人和其他组织对进入县政务服务中心对政务服务中心工作人员投诉举报，并及时调查处理。涉嫌违纪违法的转交有关机关查处。

　　11.指导全县乡镇便民服务中心及村（社区）代办点的建设和运行工作。

　　12.承办县政府交办的其他事项。

　　(二)2019年重点工作任务

　　1.切实加强“一窗受理”改革。

　　按照“提速、增效、降本、惠民”的总体要求，设立“一窗受理、集成服务”制度，实现一窗收件、一窗发证、一表申请；简化材料、档案共享；简化环节、信息互认；优化流程、强化监督。

　　2.全面推进“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

　　深入推进“放管服务”改革，推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，多用政府“跑步”代替群众“跑腿”，推进企业和群众办事线上“一网通办” (一网)，线下“只进一扇门”﹙一门﹚，现场办理“最多跑一次”(一次)，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。推动政务服务向“两微一端”等延伸拓展，为群众提供多样性、多渠道、便利化服务。

　　3.指导各乡镇便民服务中心规范化建设验收。

　　加强组织领导，成立指导组，将全县20个乡镇分为四个片区对20个乡镇便民服务中心规范化建设按照5个方面进行指导。

　　4.扎实做好联村帮扶工作。根据 “马边彝族自治县脱贫攻坚2019年‘决战决胜、集中攻坚摘帽奔小康’工作会”精神科学制定帮扶方案，定期开展入户走访。按照每月帮扶任务清单完成帮扶任务，引导帮扶户做好家庭环境卫生，做好社会满意度评价宣传。

　　5.扎实抓好“一体化政务服务平台”工作。做好一体化政务服务2.0平台工作的正常运行。加强对政务服务2.0平台的日常监管，督促各行权部门加强数据录入。

　　6.坚持抓党建促脱贫攻坚和政务服务各项工作。

　　坚持“三会一课”等制度，做好支部标准化工作，加强对党员队伍的学习教育。推进全县2019年“决战决胜、集中攻坚、摘帽奔康”工作会的安排部署，加大精准扶贫力度，以促进扶贫措施切实落地到户为重点，务求取得更大的帮扶实效。

　　7.规范和提升政务大厅管理。一是严格执行政务服务“六项制度”、 《马边彝族自治县政务大厅管理制度》、《马边彝族自治县人民政府政务服务中心工作人员着装规范》、《马边彝族自治县“一窗受理”工作职责和操作规范（试行）。二是加强大厅巡查，巡查中发现问题及时采取措施解决，维护大厅正常工作秩序。三是加大教育培训力度，组织窗口工作人员学习省、市、县有关领导讲话精神、学习有关文件精神、加强对窗口工作人员的业务培训，规范窗口工作人员行为。

　　二、部门预算单位构成

　　马边彝族自治县人民政府政务服务中心含预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

　　县政务中心总编制10名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制4名。在职人员总数8名，其中：行政5名，工勤1名，事业2名。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算308.11万元，比2018年收支预算总数275.28万元增加32.83万元，主要是由于2018年2月起中心下属事业单位新调入事业编制人员两名，增加了人员经费，政务大楼增装电梯等专项业务工作增加了商品服务支出，预算增加。

　　其中：2019年收入预算308.11万元，一般公共预算拨款收入308.11万元，占100%；2019年支出预算308.11万元，其中：基本支出159.64万元，占51.81%；项目支出148.47万元，占48.19%。

　　基本支出，是用于保障县政务中心及下属政务大厅服务中心位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县政务中心2019年一般公共预算当年拨款308.11万元，较上年预算数增加32.83万元。主要一是自2018年2月起下属政务大厅服务中心新调入事业人员两名，人员经费增加；二是政务大楼增装电梯等专项业务工作等原因形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出280.09万元，占90.91%；社会保障和就业支出12.41万元，占4.03%；卫生健康支出3.55万元，占1.15%；住房保障支出12.06万元，占3.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为131.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为145.47万元，主要用于：机关开展行政效能建设、并联审批、行政审批“一窗受理”、乡镇便民服务中心电子监察系统运行维护、电子政务大厅运行、政务大楼运行维护及网格化服务管理等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：开展政务服务大厅管理方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为12.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为3.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县政务中心2019年一般公共预算基本支出159.64万元，其中：

　　人员经费90.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费69.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县政务中心无政府性基金预算支出，比上年减少100%。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县政务中心无国有资本经营预算支出

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县政务中心无社会保险基金预算支出

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县政务中心2019年“三公”经费预算数1.6万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降25%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于市政务中心调研指导工作和兄弟区县政务中心来我单位交流学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是2017年下半年公车改革划入本单位将届报废年限一般公用用车1台，燃修费增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县政务中心2019年履行一般行政管理职能，合计69.48万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，县政务中心安排政府采购预算1.1万元，较上年预算减少24.1万元，主要用于办公设备购置等。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，县政务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排308.11万元，其中编制了项目绩效目标的预算148.47万元，主要是行政效能建设、并联审批、政务大厅运行、乡镇便民服务中心电子监察系统运行维护、电子政务大厅运行、网格化服务管理、政务大楼运行维护、窗口工作人员工作餐、政务大楼消防维保项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，县政务中心按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年预计新增资产1.1万元，具体为办公设备，预算编制1.1万元，较上年减少4.53万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：马边彝族自治县人民政府政务服务中心2019年部门预算公开报表

　　2019年2月13日