按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能简介：参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养造就积极分子队伍。做工商界代表人士政治安排的推荐工作。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困，共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业，回馈社会。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。办好会办企业、事业。配合政府加强对工商业主和个体经营者的管理和教育，组织他们开展物价评议，依法纳税，打击假冒伪劣商品，开拓市场，规范和管理贸易市场、争创文明市场，实行优质服务等活动。组织工商业参加各级工商联组织的会议和活动，完成县委、政府和上级工商联交办的各种工作任务。承办政府有关部门委托的事项。

　　2019年重点工作任务介绍：2019年工商联工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”，围绕县委、政府中心工作，以“服务兴会”为重点，认真履行工商联职能职责，丰富服务载体，服务大局、服务非公经济发展、服务会员企业，以强化思想、作风、组织、队伍和制度为着力点，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力和战斗力，为促进马边经济发展、美丽和谐而努力。

　　一是加强信息宣传工作。通过乐山商会微信公众号、马边统战工商联微信号、马边微政务及马边电视台及时向非公有制经济人士传递党的路线、方针政策和有关促进非公有制经济发展的政策，宣传中注重对成功企业人士、典型做法进行宣传报道，重点加强对习近平总书记给“万企帮万村”行动中爱表彰的民营企业家回信重要精神和11月1日在民营企业家座谈会上的重要讲话的学习宣传，营造有利于非公经济发展的良好舆论环境。

　　二是加强学习交流合作。加强与峨眉山市、浙江越城区工商联的联系和金牛区工商联、川联盟矿业协会回访，加大企业的交流学习和帮扶力度。拟组织一批会员赴浙江越城区参观考察、县内组织开展非公经济代表人士培训会；加大合作力度，开展“百企帮百村”和“乡村振兴”战略，动员更多的企业和爱心人士参与产业帮扶等公益事业和光彩事业活动。

　　二是加大调研力度。围绕我县民营企业发展中出现的新变化、新情况，选准课题深入开展调查研究，撰写高质量调研报告；充分发挥工商界别优势，积极鼓励“两代表一委员”认真履职，撰写提案，提高非公有制经济代表人士参政议政积极性和履职能力，为我县经济社会发展建言献策。

　　四是加强队伍建设。坚持“政治建会”，重点发展政治素质高、热爱工商联事业、有社会责任心、参政议政能力强、在行业内有影响的非公经济代表人士积极入会，剔除“僵尸”会员，改善会员结构，增加会员队伍的生机活力；持续保持全国、省、市“五好”县级工商联和推进“四好”商会建设。

　　五是加强自身建设。进一步加强思想政治建设，牢固树立“四个意识”，形成一支讲政治、守规矩、会干事、能干事、守纪律的工商联干部队伍；开展好工商联主席轮值活动，激活工商联班子活力，增进工商联与会员企业的联系，推动构建“亲”“清”新型政商关系、促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长。

　　六是完成好县委、政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　县工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

　　县工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。离休0名。临骋驾驶员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工商联2019年收支总预算69.82万元，比2018年收支预算总数73.35减少3.35万元，主要是由于增加了人员经费而减少了会议室装修项目及学习考察培训经费减少。

　　其中：2019年收入预算69.82万元，一般公共预算拨款收入69.82万元，占100%；2019年支出预算69.82万元，其中：基本支出61.82万元，占88.54%；项目支出8万元，占11.46%。

　　基本支出，是用于保障县工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障工商机关为正常的外出学习、培训、调研、开会、基层企业服务、百企帮百村精准扶贫行动等目标专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县工商联2019年一般公共预算当年拨款69.82万元，较上年预算数减少3.35万元。主要是由于增加了人员经费而减少了会议室装修项目及学习考察培训经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出55.09万元，占78.9%；社会保障和就业支出6.55万元，占8.41%；卫生健康支出1.89万元，占2.52%；住房保障支出6.29万元，占9.01%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2019年预算数为47.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（201）财政事务（28）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为8万元，主要用于：工商联机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为6.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（201）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2019年预算数为1.89万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为6.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县工商联2019年一般公共预算基本支出61.82万元，其中：

　　人员经费49.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县工商联政府性基金预算支出0元。

　　七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县工商联国有资本经营预算支出0元。

　　八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，县工商联社会保险基金预算支出0元。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　县工商联2019年“三公”经费预算数2.3万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降28.57%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

　　2019年公务接待费计划用于用于上级部门来我联调研指导工作、兄弟商协会来我单位交流学习以及百企帮百村精准扶贫中接待商协会等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.1万元，下降7.14%。主要原因是进一步严格执行中央八项规定，加强预算管理，尽量减少公务车辆出行，出差以公交车为主。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县工商联2019年履行一般行政管理职能，合计12.28万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，县工商联未安排政府采购预算。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年，县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8万元，其中编制了项目绩效目标的预算8万元，主要是学习考察培训项目、“百企帮百村”项目等。

　　（四）资产配置情况。

　　2019年，县工商联按照资产管理与预算管理相结合的要求，当年新增资产0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：县工商联2019年部门预算公开报表

　　2019年2月12日