县科协2017年部门整体支出

　　绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　县科协属一级预算单位，参照公务员管理的社会团体。现有行政编制5人，实有在职人员5人,临聘驾驶员1人。无下属单位。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年县科协本年收入合计145.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.87万元；其他收入1.66万元；年初结转结余11.19万元。

　　（一）部门财政资金支出情况。

　　2017年县科协本年支出合计148.01万元，其中：基本支出87.52万元；项目支出60.49万元 ；

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2017年县科协保质保量完成了预算编制，并按时填报绩效目标。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

　　（二）执行管理情况。

　　按照部门预算进度执行经费管理，同时完成了中期评估、节能降耗。2017年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.67万元；公务接待费支出决算1万元。

　　2016年结余结转11.19万元。造成结余结转的原因是：下达资金已到年末，无法当年完成，故造成结余结转。

　　（三）综合管理情况。

　　包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度故那里、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

　　（四）整体绩效。

　　2017年年度部门整体支出145.53万元，包括基本支出和项目支出。其中，基本支出基本支出87.52万元；项目支出60.49万元 ；万元。主要用于人员经费、行政运行、科普活动、老科协等建设项目等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致，以保障部门履行各项职能使用资金。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　一是预算编制存在不规范、不科学，二是内部控制制度不健全，对内部控制认识不到位，三是绩效管理不明显。

　　（五）存在问题。

　　存在的问题：一是项目的编制存在不科学，二是对项目的设置不完整。

　　（六）改进建议。

　　下一步改进措施：一是认真学习有关法律法规，加强预算编制的合理性和科学性，二是强化内部控制制度建设。

　　2018年11月14日