马边彝族自治县下溪镇人民政府

关于2017年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

下溪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社 会事业服务中心。

（二）机构职能。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。执行本镇的经济和社会发展规划、预算，经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村发展、生态环境、民生、民族宗教等工作。

（三）人员概况。

下溪镇人民政府有行政编制21名，事业编制14名，驾驶员1名，三支一扶1名，村官1名，提前退休人员3名。

二、部门财政资金收 支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年财政收入1067.4万元，年初结转和结余137.03万元。其中一般公共服务收入445.93万元，文化体育与传媒收入12.8万元，社会保障和就业收入79.65万元，医疗卫生与计划生育收入2.98万元，城乡社区收入16.64万元，农林水收入464.49万元，国土海洋气象等收入5万元，住房保障收入39.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年财政支出888.57万元，年末结转和结余315.85万元。其中一般公共服务支出471.62万元，文化体育与传媒支出9.17万元，社会保障和就业支出57.14万元，医疗卫生与计划生育支出3.01万元，城乡社区支出16.64万元，农林水支出285.09万元，国土海洋气象等支出3.25万元，住房保障支出42.67万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

预算编制支出主要用于保障部门正常运转、完成日常以及开展专项工作等。2017年初预算数547.84万元，调整预算数1204.42万元，预算编制初与调整结果差距较大，需加强预算编制，提高预算编制质量。

在2017年决算中完成绩效目标填报，共编制绩效目标4个，覆盖率达到95%。

（二）执行管理情况。

严格按照预算编制和财政相关规定支出，造成部门执行进度滞后原因：一是部分项目前期准备不充分，待资金下达后做项目论证；二是部分项目年初无预算，执行中新增的项目，对2019年部门预算编制需充分提前做好项目准备工作，做好项目的广泛性，确保预算充分。

2017年年末结转和结余资金315.85万元，主要是项目资金，其中因鱼仓山村农业产业化种植园建设项目232万元因更改资金用途，致该资金迟迟未使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（三）综合管理情况。

无政府性债务，无非税收入，严格按照政府采购程序及政策采购货物，资产的登记及报废严格按照要求办理，坚持完善内控制度，按时间节点完成预决算信息公开，正确接受财政监督。

（四）整体绩效。

部门整体完成预算目标，服务对象满意度达97%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体完成绩效目标，预算指标。

（二）存在问题。一是部分项目年初无预算；二是部分项目预算经费不足；三是部分项目有预算，但前期启动工作拖延时间较长，致资金使用进度落后。

（三）改进建议。一是预算编制中尽量做到编制内容完善；二是对编制了的项目，经费编制足额；三是有预算的项目应提前做好前期工作，确保资金使用进度。