一、部门概况

　　（一）机构组成。中共马边彝族自治县委办公室属行政单位，挂靠有县国家保密局、农工办、网管中心等，内设有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、目标办、督查室、依法治县办。

　　（二）机构职能。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　（三）人员概况。县委办行政单位编制数为28人(含县领导5人)，实际在编行政人数为26人（含县领导5人）；工勤编制数为5人，实有工勤人员5人。下属参公事业单位马边党政网络管理中心共有参公事业单位编制5人，实有在职参公人员2人。单位实有公务车辆5辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2017年县委办本年收入合计12656.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12537.03万元，其他收入119.17万元。2016年末结转资金9107.77万元。

　　2017年县委办本年支出合计14456.75万元，其中：基本支出420.63万元，项目支出14036.13万元。2017年结转7307.2万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制

　　严格按照县财政局相关要求，及时对接相关主管科室，按时完成部门年初预算编制工作，预算编制与单位在职人员、项目等完全匹配。认真开展部门年度决算报表编制工作，真实、准确反应单位年度财务收、支情况，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

　　1.部门预算

　　职工工资等人员经费按月发放，职工公积金、保险等按月缴纳，职工开展相关业务基本采取公务卡支付或转账支付，最大限度减少现金支出。严格执行政府采购制度，按程序采购，不存在超标准、违规采购办公用品等行为。

　　2.中期评估

　　县委办在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定和办法管好、用好每笔资金，切实做到专款专用。严格执行单位内控制度，大额支出严格按照财务管理制度按程序报批、经室务会讨论通过后执行。

　　3.资产管理

　　健全资产管理规章制度，规范规定资产管理，明确办公用品申购流程，定时清理检查资产使用情况。制作固定资产卡片，确保每件固定资产均有“身份证明”，明确使用人和责任人，确保固定资产合理有效利用。

　　4.节能降耗

　　反对浪费厉行节约，强化节电节水意识，定期开展机关内务检查，引导职工维护办机关卫生，“人走断电”，杜绝工作人员离开不关电脑、热水器等行为。积极推行无纸化办公室，尽量通过网络、微政务等解决一般文件流转等事务。

　　5.“三公”经费

　　严格执行中央八项规定、省市十项规定及县委政府九项规定精神，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出55.83万元；公务接待费支出11.85万元。

　　（三）综合管理情况

　　县委办严格遵守各项财经纪律和制度，认真执行了中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，反对浪费、厉行节约，强化三公经费支出管理，严格执行年初预算。全年资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了县委机关全年的正常运转。

　　四、评价及建议

　　按照预算绩效管理要求，我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，财政资金覆盖率100%。经自查自评，主要存在以下问题：一是内控制度执行不严，二是账务处理存在不规范现象。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，提升业务水平；二是进一步加强单位内控管理，严格按照相关规定开展日常活动。

　　附件：2017年县委办部门整体支出绩效评价得分表

　　中共马边彝族自治县委办公室

　　2018年11月20日