马边彝族自治县人民政府政务服务中心

　　　　　　　　　　　　　　　　2017年部门预算支出绩效报告　　　　　　　　　　　　　　　

　一、部门（单位）概况

　　(一)机构组成。

　　马边彝族自治县人民政府政务服务中心内设综合股、督查股和惠民帮扶股等机构，另挂马边彝族自治县社会管理网格监管中心牌子，2017年底新增股级事业单位政务大厅服务中心1个。

　　(二)机构职能。

　　1、起草政务服务中心建设和发展规划。

　　2、制定政务服务中心规章制度、管理办法并组织实施。

　　3、对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

　　4、负责对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并监督检查，组织开展重大投资项目代办和并联审批工作。

　　5、受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请，并转交有关部门依法办理或根据有关部门的委托直接办理。

　　6、负责对政务服务网络进行管理维护，对全县政务服务实施电子监控。对行政审批项目受理办理情况在网上实施统计、预警和监督，及时发布行政审批信息。

　　7、协调和监督集中受理、办理的政务服务、惠民帮扶事项、适时通报政务服务和惠民帮扶工作情况。

　　8、协调各惠民帮扶部门整合资源，形成帮扶合力，对惠民帮扶工作进行督察督办。

　　9、做好相关惠民帮扶的社情民意调查工作，有计划有重点的实施困难群众应急救助，保护困难群众合法权益。

　　10、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉和举报，并及时调查处理。涉嫌违纪违法的转交有关机关查处。

　　11、指导全县乡镇便民服务中心及村(社区)代办点的建设和运行工作。

　　12、县社会管理网格化监管中心负责全县社会管理网格化工作的综合协调，对“四级网格”建设及运行提出指导性意见。对应急管理、突发事件等重大社会管理服务事项进行综合协调、办理和处置。对公众舆情、民生服务、环境卫生、安全监管等各类信息进行采集、分类和处理。对各乡镇、各有关部门及其负责人履行社会管理职责情况进行监督、考核与综合评价。负责分派任务和督办落实情况，并及时向领导小组反馈社会管理中的相关情况。综合协调、指导各乡镇做好网格监督员的配置、培训、考核及日常管理。对网格化管理系统进行升级维护。承办县社会管理网格化体系建设工作领导小组交办的其他工作。

　　13、承办县政府交办的其他事项。

　　(三)人员概况。

　　本单位核定行政编制6人，年末新增事业编制4人，2017年末实有在职人员19人，（其中：行政5人，工勤1人，长期临聘人员13人），退休人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况。

　　2017年我单位财政资金收入总额为359.90万元，其中：当年财政拨款收入285.08万元，年初结转和结余转入71.82万元。

　　(二)部门财政资金支出情况。

　　2017年我单位财政资金支出总额为359.04万元，其中一般公共服务支出338.78万元，社会保障和就业支出9.03万元，住房保障支出8.23万元，年末结余结转0.86万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　(一)预决算编制情况。

　　严格按照县财政要求，及时准确地做好了本单位的预算编制，项目库报送，并提前做好了部门项目支出预算细化方案，根据需要编制本年度采购预算和“三公”经费预算。

　　2017年基本支出预算安排：74.97万元，其中：人员支出64.68万元，日常公用支出10.29万元。

　　2017年项目支出预算安排：172.03万元，其中：

　　经常性项目128.53万元。具体分配为:并联审批工作经费1万元；窗口工作人员午餐补助18万元；大厅运行费15万元；电子政务大厅光纤租用费2.16万元；网格化电信运行费25.7万元；网格化管理工作经费5万元；网格员绩效考核劳务费42.24万元；乡镇便民服务中心电子监察系统运行维护费6.43万元；效能建设工作经费3万元；政务大楼公共区域运行维护费10万元。

　　一次性项目43.5万元。具体分配为：电子监察系统录音监控设备购置28万元；十楼会议室卫生间修建经费3.6万元；政务大厅办公设备购置11.9万元。

　　2017年“三公”预算安排：因公出境费0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费1万元。

　　按时上报了本单位2017年度部门预算报表，并按要求编制上报了预算编年说明。

　　(二)执行管理情况。

　　按要求严格预算执行管理，各项资金按进度支付，6月执行进度为37.48%，9月支付进度为62.51%，12月支付进度为99.84%。

　　1、行政运转保障

　　2017年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，对有限的资金进行精打细算，合理安排，使得全年各项工作运转正常，履行各项职能职责总体情况较好。2017年基本支出136.08万元，其中人员经费68.87万元（含住房公积金8.40万元），日常公用经费67.21万元（其中含办公场地租金55.49万元）。

　　2、项目执行管理情况

　　我单位对经常性项目财政资金预算共128.53万元进行了细化管理，对各项运维费及网格员补助实行直接支付；对专项工作经费报销坚持严格审核，使用公务卡或转账结算；对本年度安排的一次性采购修建项目43.5万元均实行直接支付报账。

　　2017年度本单位各项目执行管理到位，严格按进度支付，6月项目执行进度56.38%，9月项目执行进度71.82%，中期评估收回上年调入窗口工作人员午餐费0.01万元，联合办税大厅建设经费0.34万元；12月项目执行进度99.66%，年度结转应返还额度仅0.74万元，财政收回当年支付额度5.53万元。

　　3、机关能耗

　　2017年我单位严格能耗控制，且不再分摊大楼公共区域能耗，因此总体能耗比2016年有所下降，但因三楼大厅新入驻税务联合办税大厅，电费略有增长，具体指标为：水费支出0.42万元比2016元下降23.64%；电费支出8.44万元比上年增长4.98%；燃油费支出0.64万元比上年下降40%。

　　4、“三公经费”预算执行情况

　　2017年我单位未发生因公出国（境）费用，无会议费，因公务用车改革9月度调入使用年限较长公务车1辆，发生公车运行维护费0.13万元，比上年增长100%；公务接待5批20人次，接待费支出0.19万元，比上年下降86.13%。

　　在编制2019年县级部门预算时，我单位将综合考虑以上情况，本着节约的原则，量入为出，更加合理地编制部门预算，在保证单位目标任务圆满完成的前提下，实现财政预算资金高效使用。

　　(三)综合管理情况。

　　1.建立和完善了单位财务内部管理制度，财务人员严格遵守财经纪律，做到凭证合法、手续完备、账务清楚、数字准确、如实反映情况，并及时记账、按时结账、如期报账。发生的各项费用由经办人填制费用报销单，由主要领导审签方能报销支付。所有报销发票必须是国家统一印制并加盖税章的正规发票，严禁白条入账，所有票据手续必须有经手人签字、主要领导“一支笔”审批，并简要注明事由。对手续不完备的票据，拒绝报销入账。

　　2、严格执行政府采购制度，认真编制政府采购预算，严格按照政府采购程序申报、实施、结算。

　　3、安排专人负责本单位固定资产管理，对符合固定资产管理的及时登记入账，每年末均对照账表对单位固定资产进行实地盘点，及时报批核销毁损固定资产，按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作，真实、准确、全面地上报单位国有资产报表数据。

　　4、主动在规定时效内在政务外网上公开本单位的预、决算信息（包括“三公”预、决算数据）。

　　5、自觉接受财政监督，按时报送各种检查表、报表资料。

　　(四)整体绩效。

　　1、取消、下放、承接行政审批事项落实情况。会同县委编办、县监察局、县法制办对照2015年省、市、县统一公布的《马边彝族自治县县级行政许可项目目录》对全县行政审批部门的行政审批事项进行了核对清理。行政审批事项新增2项、取消11项、合并8项、暂停2项、承接下放1项、不列入行政审批事项3项，保留161项。

　　2、开展村（社区）证明事项清理和运行情况。根据《四川省人民政府办公厅关于推广成都市清理村（社区）证明经验做法的通知》（川办函〔2017〕117号）和《乐山市人民政府办公室关于开展全市村（社区）证明清理工作的通知》（便笺〔2017〕—24）精神，按照县政府分管领导批示要求，参照学习借鉴成都经验和市上做法，于7月24日完成了我县村（社区）证明事项清理相关工作。7月25日会同县委编办、县监察局、县政府法制办进行了集中会审，保留12项，取消63项，形成了我县村（社区）证明事项清单。经自治县人民政府常务会审定后，8月25日，向全县各乡镇和县级各部门发出了《马边彝族自治县人民政府办公室关于印发马边彝族自治县村（社区）证明事项保留清单的通知》。

　　3、乡镇便民服务中心规范化建设情况。一是围绕贫困县脱贫摘帽乡镇便民服务中心规范化建设省上标准，提早谋划，立足便民、利民原则，新改建并用力促大厅面积早达标，配套设施早到位，制度事项早完善。二是规范完善村（社区）代办点，要求人员稳定，服务公开。三是梳理规范预约服务和全程代办制度，加大乡村干部便民服务指导，促服务水平上台阶。县政务服务中心按照全县脱贫攻坚联席会议要求，深入全县20个乡镇开展了专题调研，并到沐川县参观学习了该县相关工作的开展情况，我县乡镇便民服务中心规范化建设方案通过了县脱贫攻坚联席会议的审定，资金方案已于 2017年7月12日上报县人民政府待批。

　　4、全面推进行政审批“一窗受理”改革工作。根据（乐府办发〔2017〕17号）和马府办函〔2017〕150号文件要求，政务中心会同县委编办、县监察局、县法制办对24个县级部门的行政许可事项、办事指南中要求群众提供的申请材料等进行了逐部门、逐事项、逐材料审核，对每个部门的审批事项、材料清单、格式文本、材料样本等资料进行了逐一核对清理。经清理，拟纳入行政审批“一窗受理” 行政许可项目目录157项。清理结果报经自治县人民政府审定后于10月25日以马府办函〔2017〕229号文向各乡镇人民政府，县级各部门印发。10月9日，马边政务中心行政审批“一窗受理”如期试运行。现在的政务服务中心二楼行政审批大厅，窗口大幅减少，受理窗口由14个减到6个，窗口工作人员由28名缩减至现在的6名，办事群众只找政务服务中心综合窗口即可办成事。

　　5、建立健全重大投资项目行政审批代办体制机制，实现全程代办服务。协调落实好牵头部门和配合部门的工作职责，强化投资项目、企业设立登记等并联审批工作。推行省、市、县“三级联审”工作，实行并联审批部门、事项目录动态管理，共编制录入“三级联审”审批事项56项（含102个子项），优化联审工作流程。对全县重大投资项目实施代办服务，推进投资项目在线审批监管平台常态化运行。截止12月20日，我县今年在《四川省投资项目在线审批监管平台》受理、办理事项157件。

　　6、推进“互联网+政务服务”落实情况。一是推进电子政务大厅建设。将全县保留行政审批事项中的157项和入驻中心公共服务事项76项，纳入四川省行政审批通用软件系统受理、办理。重新整理所有入驻服务事项办事指南，规范录入行政审批通用软件，并全面进入大厅系统，格式文本、示范文本全面公开。及时更新电子政务大厅各项内容，实时发布各类信息，丰富大厅内容；二是利用电子监察系统和视频监控系统规范行政审批行为。利用电子监察系统实施服务大厅窗口办件全过程动态监督，防止超时办结现象及违纪违规行为的发生。通过行政效能视频监察系统，对服务大厅和乡镇便民中心窗口现场办公情况进行视频监控，发现问题及时采取措施解决。有效防止了超时办结现象及违纪违规行为的发生，进一步规范了行政审批行为，近年来无一例有效投诉；三是服务大厅WiFi全覆盖。新增多个无线网络，办事群众连接即可上网，方便群众办事。大厅还设有电子图书，方便群众在线阅读和免费下载。

　　7、加强政府信息公开和信息调研工作。及时更新政务服务中心网站栏目内容，截止11月30日，主动公开各类信息42条，形成各类信息、简报46篇，调研1篇，省级网站采用1篇，市级网站采用30篇，县级网站采用46篇。

　　8、推进行政权力网上依法规范公开运行。对照《四川省权力清单（2016本）》梳理行政权力事项，全面优化完善，进行动态调整，并于4月17日通过县政府门户网站向社会公布行政权力清单5366项。落实专人负责行权平台的日常监管，加强与行权部门及人员的沟通、会商，及时处理报警、预警案件，随机与定期通报相结合，坚持督查通报制度，严格逗硬考核，确保行权工作上档升位。截止11月30日，全县共在行权平台受理案件27994件，办结27844件。

　　9、持续推进网格化服务管理工作。2017年度,各层级共办结各类网格事件14763件，流动人口宣传核查512人次、走访上报吸毒人员820人次、重度精神患者923人次、社区服刑人员153人次,刑释人员463人次,报告治安隐患40件次,有力促进了平安建设和社会治安综合治理各项工作措施的落实。

　　10、 扎实做好联村帮扶工作。一是加强领导，细化措施，落实专人，扎实开展联村帮户。政务中心联村帮扶三河口乡白岩子村，6名干部结对帮扶19户建档立卡贫困户，每月扶贫日到贫困户家中开展走访，与贫困户面对面进行交流，深入了解贫困户家庭情况、主要收入来源、子女入学情况、外出务工等相关情况。二是深入开展走基层活动。政务中心领导带领单位职工每月深入三河口乡白岩子村农户家中开展走访调查，为吉石阿子等贫困户送去衣物20包，为阿洛布席等3名品学兼优的贫困中小学生送去“壹点爱”助学款3500元。三是开展扶贫日募捐活动。10月16日下午，政务中心组织单位全体干部职工在政务中心二楼会议室开展募捐活动，共捐款880元，已全部存入扶贫协会的银行账户。四是到白岩子村积极开展宣讲党的十九大精神暨“送温暖”活动。在宣讲会上，宣讲人员围绕党的十九大精神召开的基本情况、重大意义、精神实质及习近平新时代中国特色社会主义思想等方面的内容进行了讲解。宣讲会议结束后，对白岩子村19户建档立卡贫困户及4名困难、优秀党员进行了慰问，送去了价值4600.00元的米、面、油。

　　11、规范和提升政务大厅管理。一是制定了政务服务“六项制度”、《马边彝族自治县“一窗受理”工作职责和操作规范（试行）。与各入驻政务中心的窗口部门领导和工作人员签订了“廉洁承诺书”、“政务服务承诺书”，大大提高了政务服务中心的办事效率。二是加强大厅巡查，维护大厅正常工作秩序。加大教育培训力度，组织窗口工作人员学习省、市、县有关领导讲话精神、学习有关文件精神及党的十九大精神，规范窗口工作人员行为。三是在二三楼大厅设置导办台，负责办事群众咨询解答、业务导办、政务大厅讲解接待、工作人员出勤管理、信息查询等，方便了办事群众。

　　四、评价结论及建议

　　(一)评价结论。

　　本单位2017年预、决算编制报送及时 、编制准确详实、部门整体绩效目标编制完整、合理、项目支出提前细化，项目绩效目标编制明确、量化；预算执行中，按要求严格预算执行管理，达到序时进度，执行中期评估，调减了部分结余资金，按要求严格执行节能降耗，严格控制“三公”经费，不存在超预算情况；严格资产管理，将单位新增固定资产录入资产信息系统管理，及时、准确、全面开展了资产清查工作，真实、准确、全面地上报了国有资产报表数据；单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；除涉密信息外，及时向社会公开了本部门预、决算情况；密切联系群众、服务群众，加强政风行风建设，履行法定职责，完成了年初既定的目标任务。通过自评得分98.8分。

　　(二)存在问题。

　　1、项目绩效目标仍需进一步细化。

　　2、因临时工作任务，有总体预算增加及政府采购实施超出年初政府采购预算的现象存在。

　　(三)改进建议。

　　1、进一步加强资金管理，严格按年初项目绩效目标进行支付结算，以提高资金的使用效率。

　　2、准确掌握单位各项目执行情况，在中期评估时及时进行合理调整。

　　3、进一步提高预算编制准确性，分析各经常性项目的支出规律，更加合理地安排预算资金，提高财政资金的使用效率。

　　马边彝族自治县人民政府政务服务中心

　　2018年8月13日