中共马边彝族自治县委宣传部2017年部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。县委宣传部是由县委批准成立的行政单位，独立编制机构2个（含事业单位——县委外宣办、县政府新闻办），独立核算机构1个。

　　（二）机构职能。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　（三）人员概况。2017年末共有财政供养人数17人，其中

　　行政人员8人，事业人员9人,退休人员3人，临聘驾驶员2人，遗属1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2017年宣传部本年收入合计611.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.53万元，占69.42%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占10.63；其他收入（为盘活存量资金）122万元，占20%。

　　（二）部门财政资金支出情况。2017年宣传部本年支出合计661.99万元，其中：基本支出210.14万元，占32%；项目支出451.86万元，占68%。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出类宣传事务款行政运行项: 支出决算为155.88万元，完成预算数的 97.24％。决算数小于预算数的原因是严格按照财政相关规定，规范和控制支出。

　　2.一般公共服务支出类宣传事务款一般行政管理事务项: 支出决算为173.06万元，完成预算数的80％。决算数小于预算数的原因是严格按照财政相关规定，规范和控制支出。

　　3.一般公共服务支出类宣传事务款事业运行项: 支出决算为6.9万元，完成预算数的 100％。

　　4.文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款宣传文化发展专项支出项: 支出决算为34.80万元，完成预算数的92％。决算数小于预算数的原因是严格按照财政相关规定，规范和控制支出。

　　5.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项: 支出决算为20.88万元，完成预算数的100％。

　　6.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:支出决算为25.56万元，完成预算数的100％。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　按照公共财政管理的基本要求，按照严格政策标准，优化

　　支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了2017年基本支出和专项支出的预算，特别是“三公经费”，按照财政局相关文件要求，加强了对因公出国、公务接待、车辆购置及运行费管理，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

　　决算编制口径严格按财政局“2017年度部门决算报表编制说明”和决算工作会议精神及讲解口径执行，决算数据与会计信息平台电子数据完全一致，做到了帐表相符。2017年部门决算全部通过审核。

　　（二）执行管理情况。

　　2017年我部紧紧围绕县财政局总体部署和工作安排，认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。具体工作中，加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度规定，充分利用系统会计信息平台优势，积极开展系统财政资金使用情况在线监督。2017年6月、9月、11月财务支出进度达到县财政局要求。在执行管理过程中我们还紧紧围绕“提升科学监管水平”这个中心，按照依法理财、科学理财、阳光理财的要求，适应形势要求，转变理财观念，提升理财能力，采取切实措施抓好经费保障、装备配备和财会管理等工作，促进了全县宣传文化事业的进一步发展。

　　（三）综合管理情况。

　　为加强机关财务管理，保障资金安全，我部建立《县委宣传部财务管理制度》，对机关的基本支出、项目支出申请、使用及报销程序进行了明确规定，要求强制使用公务卡结算，会计核算按《行政单位财务》会计制度及预算编制的经济分类科目核算，购置办公设备编制了政府采购预算，并能严格按照预算执行。

　　（四）整体绩效。

　　2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，行政运转得到保障，机关厉行节约、节能降耗，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，服务对象满意度高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2017年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

　　（二）存在问题。预算执行进度待加快。中央、省市资金中政府采购项目较多，因采购程序复杂，耗时较长，导致预算执行还未达到财政的要求，少部分项目年终有资金结余。

　　（三）改进建议。完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

　　中共马边彝族自治县委宣传部

　　2018年11月28日