马边彝族自治县安全生产监督管理局

　　2017年部门整体支出的绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成

　　马边彝族自治县安全生产监督管理局下属独立编制机构3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　（二）机构职能

　　1.贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。

　　2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。

　　3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　5.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　6.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　7.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检

　　查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。承担全县煤炭能源行业规划；负责煤炭管理工作；起草煤炭运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

　　8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　9.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　10.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

　　11.组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

　　12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

　　13.承担县安全生产委员会的具体工作。

　　14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　15.承办县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　2017年安监局编制人数共计22名，年末实有21人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2017年财政总收入总额为6130.93万元，其中：当年财政拨款收入5267.56万元，其他收入863.37万元。年初财政拨款结转和结余313.06万元

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2017年部门财政资金总支出6413.79万元，其中：基本支出240.50万元；项目支出6173.29万元；年末财政拨款结转30.2万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　按照县财政预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算报送工作。部门预决算编制及时、准确、规范。结合单位项目实际情况，分清轻重缓急，优先将急需实施的项目纳入预算。决算编制实事求是。应再加强对预算的编制，严格控制各项支出。

　　（二）执行管理情况

　　按要求严格预算执行管理，在执行中对2017年年初部门预算和财政应返还额度等资金认真进行清理、分析，对项目执行完毕尚有结余、当年无法执行完需跨年度执行以及当年无法开工实施的项目按照中期评估的要求调整预算。

　　节能降耗。一是用电管理。各人行道、走廊、楼梯口等，均安装节能灯，要求相关人员随走随关。计算机、打印机、复印机等办公设备，设置10分钟等待即进入休眠状态，长时间不用则要求及时关闭，避免浪费用电。二是用水管理。加强了单位全体干部职工节约用水的思想教育，让人人坚持做到随手关闭水笼头，杜绝长流水现象;同时，加强用水设备日常维护管理，对于水管漏、滴、冒等及时安排人员修理。

　　“三公”经费预算执行情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.53万元，完成预算95.27%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.16万元，占57.14%；公务接待费支出决算8.37万元，占42.86%。

　　（三）综合管理情况

　　1.政府债务管理

　　按照县级财政部门要求，根据实际情况填报了地方政府债务系统。

　　2.非税收入执收情况

　　严格按照相关要求，及时足额将非税收入缴入财政。

　　3.政府采购实施计划

　　严格按照要求将政府采购计划纳入年初预算，做到实施计划与政府采购预算的一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

　　4.资产管理

　　严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》管理单位流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的使用、处置情况。做到及时将国有资产纳入资产信息系统管理；及时、准确、全面开展资产清查工作情况，确保资产数据的真实性、准确性、全面性。

　　5.内控制度与信息公开

　　内控制度。严格按照县级财政部门文件要求，建立了《马边彝族自治县安全生产监督管理局内控制度》，明确职责分工、严格审批制度，通过不断改善内部管理，来提高工作效率。按照相关要求向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），自觉接受社会群体的监督。

　　6.绩效评价

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.02分。

　　7.依法接受财政监督情况

　　依法接受财政监督检查，在检查中出现的问题，能够及时整改，按时报送整改报告。

　　（四）整体绩效

　　对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金116.8万元，覆盖率达到100%。

　　1.部门职责履行结果

　　依法履行部门法定职责，按时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务。

　　2.重点项目绩效评价结果和服务对象满意度

　　在对部门开展整体绩效评价的同时对重点企业专家会诊服务费等重点项目开展了绩效评价。对重点项目资金申报、批复、项目绩效目标、项目实施及管理情况、项目完成进度、质量、项目效益情况以及存在的问题认真进行分析、评价，并对重点项目开展群众满意度测评，通过测评，群众对我局实施项目产生的经济效益和社会效益的满意度是非常高的。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：项目申报、实施、管理分工明确，制度健全，措施行之有效，能最大限度地发挥效应，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果，评价得分96.02分。

　　（二）存在问题：由于我局新换财务人员未熟悉预算业务，预算编制还不够细化，部分项目支出未做到提前细化。

　　（三）改进建议：加强预算业务学习和编制，加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，加强沟通，争取做到预算精确；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

　　马边彝族自治县安全生产监督管理局

　　2018年12月4日