一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　单位设5个内设机构，办公室、宗教事务股、经济建设股（挂马边彝族自治县民族地区经济开发工作领导小组办公室牌子）、社会事业股（挂马边彝族自治县少数民族语言文字工作委员会办公室牌子，简称县语委办）、少数民族研究所（事业编）

　　（二）机构职能

　　1．贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策，依法监督全县各级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规，督促民族区域自治法的贯彻落实。

　　2．组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全县民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。

　　3．负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

　　4．深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。

　　5．依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。

　　6．分析民族地区经济运行情况，协助拟订全县经济发展规划，研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施。

　　7．组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版社等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调指导民族宗教工作领域对外交流与合作。

　　8．协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育、管理和使用等工作，组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况的调查研究。

　　9．做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

　　10．依法保障少数民族语言文字的使用、推广；管理少数民族语言文字工作；负责少数民族语言文字的翻译和古籍整理的搜集、整理等工作。

　　11．承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　12．承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　县民宗局（县委民宗工委办）机关行政编制11名，其中：局长1名、副局长2名，中层职数7名，机关后勤服务事业编制1名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年我单位财政资金收入总额为669.27万元，其中：当年财政拨款收入414.26万元，年初结转和结余转入225.01万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年我单位财政资金支出总额为669.27万元，其中一般公共服务支出492.7万元，社会保障和就业支出15.63万元，住房保障支出13.88万元，其他支出62.16万元，年末结转结余84.9万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　严格按照县财政要求，及时准确地做好了本单位的预算编制，项目库报送，并提前做好了部门项目支出预算细化方案，根据需要编制本年度采购预算和“三公”经费预算。

　　2017年基本支出预算安排：117.9万元，其中：人员支出106.7万元，日常公用支出11.2万元。

　　2017年项目支出预算安排：62.96万元，其中：古籍整理工作经费3万元，语委工作经费2万元，民族工作特需费10万元，民族机动金40万元，彝学会经费5万元，宗教及代表人士工作性补贴0.96万元，宗教工作经费2万元。

　　2017年“三公”预算安排：因公出境费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费7万元。

　　按时上报了本单位2017年度部门预算报表，并按要求编制上报了预算编制说明。

　　（二）执行管理情况。

　　按要求严格预算执行管理，各项资金按进度支付，6月执行进度为36.52%，9月支付进度为63.21%，12月支付进度为99.88%。

　　1.行政运转保障

　　2017年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，对有限的资金进行精打细算，合理安排，使得全年各项工作运转正常，履行各项职能职责总体情况较好。2017年基本支出预算安排：117.9万元，其中：人员支出106.7万元，日常公用支出11.2万元。

　　2.项目执行管理情况

　　我单位对经常性项目财政资金预算共62.96万元进行了细化管理，对专项工作经费报销坚持严格审核，使用公务卡或转账结算；对本年度安排的所有项目资金均实行直接支付报账。

　　2017年度本单位各项目执行管理到位，严格按进度支付，6月项目执行进度53.52%，9月项目执行进度72.12%，中期评估收回2016年三州开发资金项目资金50万元，；12月项目执行进度99.78%。

　　3.机关能耗

　　2017年我单位严格能耗控制，总体能耗比2016年有所下降，2017年政务中心物业管理（水费、电费电梯维护费等）支出12.39万元比2016元下降29.51%；燃油费支出0.81万元比上年增加24.6%。

　　4.“三公经费”预算执行情况

　　2017年我单位未发生因公出国（境）费用，无会议费，公车运行维护费0.52万元，比上年增长5%；公务接待13批96人次，接待费支出3.41万元，比上年下降49%。

　　在编制2019年县级部门预算时，我单位将综合考虑以上情况，本着节约的原则，量入为出，更加合理地编制部门预算，在保证单位目标任务圆满完成的前提下，实现财政预算资金高效使用。

　　（三）综合管理情况。

　　1.建立和完善了单位财务内部管理制度，财务人员严格遵守财经纪律，做到凭证合法、手续完备、账务清楚、数字准确、如实反映情况，并及时记账、按时结账、如期报账。发生的各项费用由经办人填制费用报销单，由主要领导审签方能报销支付。所有报销发票必须是国家统一印制并加盖税章的正规发票，严禁白条入账，所有票据手续必须有经手人签字、主要领导“一支笔”审批，并简要注明事由。对手续不完备的票据，拒绝报销入账。

　　2．严格执行政府采购制度，认真编制政府采购预算，严格按照政府采购程序申报、实施、结算。

　　3.安排专人负责本单位固定资产管理，对符合固定资产管理的及时登记入账，每年末均对照账表对单位固定资产进行实地盘点，及时报批核销毁损固定资产，按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作，真实、准确、全面地上报单位国有资产报表数据。

　　4.主动在规定时效内在政务外网上公开本单位的预、决算信息（包括“三公”预、决算数据）。

　　5.自觉接受财政监督，按时报送各种检查表、报表资料。

　　（四）整体绩效。

　　1.加强党的民族宗教政策和法律法规的宣传贯彻工作，加大对《自治县自治条例》和《自治县少数民族语言文字工作条例》的宣传力度。认真贯彻落实《乐山市人民政府办公室关于调整我市彝族年放假时间的通知》（乐府办函〔2015〕39号）精神，做好了2017年彝历新年时间统一相关事宜，做到干部群众思想、行动一致，全县未发生擅自调整彝历新年的情况。

　　2.加强宗教活动场所和宗教活动的管理，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，坚决防范和抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动。

　　3.认真贯彻落实资金项目管理办法，切实管好用好民族资金，提高资金作用效益。2017年向省、市民宗委（局）争取到位各类项目15个、资金1347万元,其中：省、市对我县共计投入资金1027万元，自筹资金320万元。目前，各项目建设任务基本完成。

　　4.加大彝族语言文字工作力度，进一步抓好彝族语言文字的宣传推广使用等工作。积极推进彝族语言文字的日常使用，开展了一次同时使用彝汉两种语言文字的专题执法检查。狠抓民族教育，提高民族地区的教育教学质量。

　　5.积极开展全县民族团结进步创建活动，促进各民族平等、团结、互助、和谐。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本单位2017年预、决算编制报送及时 、编制准确详实、部门整体绩效目标编制完整、合理、项目支出提前细化，项目绩效目标编制明确、量化；预算执行中，按要求严格预算执行管理，达到序时进度，执行中期评估，调减了部分结余资金，按要求严格执行节能降耗，严格控制“三公”经费，不存在超预算情况；严格资产管理，将单位新增固定资产录入资产信息系统管理，及时、准确、全面开展了资产清查工作，真实、准确、全面地上报了国有资产报表数据；单位财务制度健全、制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；除涉密信息外，及时向社会公开了本部门预、决算情况；密切联系群众、服务群众，加强政风行风建设，履行法定职责，完成了年初既定的目标任务。通过自评得分94.69分。

　　（二）存在问题。

　　一是对绩效目标的管理还不足，二是绩效评价结果应用少。下一步改进措施：一是加大对绩效目标的的管理力度，二是加大对绩效评价结果的应用。

　　（三）改进建议。

　　1、进一步加强资金管理，严格按年初项目绩效目标进行支付结算，以提高资金的使用效率。

　　2、准确掌握单位各项目执行情况，在中期评估时及时进行合理调整。

　　3、进一步提高预算编制准确性，分析各经常性项目的支出规律，更加合理地安排预算资金，提高财政资金的使用效率。