一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　我局有一级预算单位1个，为行政单位；二级预算单位23个，均为其他事业单位。

　　（二）机构职能

　　1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委市政府、县委县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟定全县卫生计生发展和改革计划，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

　　2.贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

　　4.贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，组织并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5.贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全县卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全县医疗服务评价体系和监督管理体系。

　　6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7.贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省、市基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全县药品、医用器械采购招投标活动。

　　8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

　　11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织实施卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

　　14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市、县要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。

　　15.负责全县中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

　　16.负责国家和省、市级领导、重要外宾来马期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　17.承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县民族地区卫生人才工作领导小组、县医疗纠纷预防与处置协调小组、县公民无偿献血工作领导小组、县重大疾病防控指挥部的日常工作。

　　18.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　19.承办县政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　我局行政单位编制19人（其中公务员16人，工勤3人），其他事业编制314人。年末实有行政编制18人（公务员15人，工勤3人），事业编制279人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年年初本级预算安排总额3409.94万元，其中：基本支出预算2317.73万元，项目支出预算1092.21万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年年终支出总额6706.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.69万元；社会保障和就业支出324.73万元；医疗卫生支出5906.23万元；住房保障支出242.58万元；农林水支出161.13万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　格按照县财政要求，及时准确地做好了本单位的预算编制，项目库报送，并提前做好了部门项目支出预算细化方案，绩效目标填报、及时分解下拨专项转移支付资金。

　　2017年基本支出预算安排：2546.01万元（追加预算228.28万元），其中：人员支出2479.85万元，公用经费66.16万元。

　　2017年项目支出预算安排：4160.35万元，追加预算2193.16万元。

　　2017年结转：662.05万元。

　　按时上报了本单位2017年度部门决算报表，并按财政要求编制了决算报表说明和决算分析报告。

　　（二）执行管理情况。

　　我局狠抓预算管理，6月项目执行进度50%，9月项目执行进度70%，12月项目执行进度95%，财政收回上年结转和结余资金793.8万元。对基本支出严格按照批准的预算控制支出。项目按照进度执行,部分项目资金下达与项目实施进度不一致，导致部分项目资金结余规模较大。

　　2017年我局“三公经费”总计支出20.07万元，其中：因公出国（境）费用0万元，车辆购置及运行费用13.69万元，公务接待经费6.38万元。2017年我局根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定规范了经费支出流程，有效控制了经费支出，未超出年初“三公”经费预算。

　　2017年我局水电费28.16万元，各单位均较正常，并严格厉行节约、节能降耗。

　　在2019年部门预算编制中应强化预算管理，项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作质量按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内；同时，严格落实内控机制，使工作经费在使用、管理上更加规范、有效。

　　（三）综合管理情况。

　　2017年非税收入9.48万元、均上缴到国库；根据采购需求编制采购预算，严格按预算执行采购计划，按照市场经济规律，使采购经费在使用、管理上更加规范、有效；部门资产纳入资产管理体统，按照《资产管理办法》、“政府采购预算”进行配置和处置，严格按照财务管理的相关要求，建立了内部管理规范，并按要求进行资产清查工作，上报国有资产数据；按要求及时对预决算信息进行公开；实事求是进行绩效评价及依法接受财政监督检查，专款专用，不挪作他用。

　　（四）整体绩效。

　　1.稳步推进医改工作。2017年，全县家庭医生签约86832人，签约率50%，其中重点人群签约率达80%，贫困人口签约率100%，县级医疗机构门诊增幅达5%，住院诊疗量达3%以上、床位使用率达到92%，乡镇卫生院门诊和住院诊疗量增幅均达到3%以上，县外转诊率控制在10%左右。基层医疗机构基本药物均实行100%零差率销售，无违纪违规采购事件发生。扎实推进事业单位法人治理结构建设；继续巩固取消药品加成改革全覆盖，强化政府“兜底”责任；开展县级公立医院改革效果评价，建立健全医院绩效评价机制。

　　2.坚持依法行政。开展专题法制宣传教育活动5次，发放宣传资料6200余份，建立法治宣传栏26处。行政审批按时办结率达100%，群众满意率100%。今年共录入行政权力运行平台案例45起。卫生监督协管员共检查公共场所、学校、医疗机构及供水单位400户次，出动卫生监督协管员510余人次，监督覆盖率100%。

　　3.强化医疗服务管理。目前，全县累计报告法定传染病11种578例，死亡3例（艾滋病）；累计建立居民规范化电子健康档案17.81万余份、建档率达96.51%。高血压、糖尿病患者管理率分别为73.47%和73.65%。落实安环1013例，取环415例，人流301例，免费婚前体检262对，婚检率52.19%，孕检784对，住院分娩活产数2371，住院分娩率98.44%。指导2个省级卫生乡镇、10个省级卫生村、1个省级卫生单位、1个县级卫生单位创建工作。出院病人平均住院日控制在6.5天以内，门诊总均次医疗费用和住院总人均医疗费用增长率控制在7%以内，个人卫生支出占卫生总费用比例控制在32%以内；辖区内门诊、住院次均费用总增长率控制在5%以内；二级及以上公立医院药占比控制在30%以内。组织开展应急演练4次，参加应急培训10人次，突发公共卫生事件预警覆盖率100%，处置率100%。依法做好医疗纠纷的防范与处置。

　　4.开展生育秩序整治。制定《坚持和完善计划生育目标责任制工作实施细则》，明确2017-2020年政策外多孩率分别降低到15%、10%、7%、5%以内的工作目标；整合资金17万元用于奖励开展计划生育工作的优秀乡镇。创新推进生育秩序整治工作，政策外多孩生育率持续下降，创新做法在全省民族地区卫生计生工作大会上作经验交流发言。全面落实“包村包户”和“一对一”联系制度，组织369名干部和技术人员进村入户讲解生育政策、避孕节育等知识。目前，已联系帮扶育龄妇女17548名。在乡镇设立人口健康文化宣传栏，利用“农民夜校”、健康讲堂等形式召开宣传大会108次，发放宣传手册5000余份。投入40余万元，为20个乡镇卫生院配备便携式B超机20台。目前，共处理违法生育近200件，无一例行政复议案件。

　　5.强力提升民族卫生服务水平。县人民医院、县妇保计生中心以创等级医院为契机，全面开展百人技能大练兵和专业技术知识培训；县人民医院发挥引领作用，分批对20个乡镇卫生院专技人员进行技术培训。乡镇卫生院设备使用率达95%以上。扎实抓好贫困人员的免费健康体检，对7类重点人群实施健康教育、健康管理。

　　6.强化综合能力保障建设。认真组织实施贫困地区定向专科人才引进项目农村订单定向免费培养医学本科生项目和民族地区卫生人才招聘政策；县人民医院、县妇保计生中心、县疾控中心均派出多人到上级医疗机构进修学习，部分乡镇卫生院派出业务人员到县人民医院和妇保计生中心进修学习。系统专业技术骨干和管理人员将分期分批到浙江省越城区学习锻炼。县人民医院、妇保计生中心完成网络改造，云端一体机已上架，万达信息已完成远程软件安装调试；已完成20个基层医疗卫生管理系统建设和培训。认真抓好三项整改“回头看”和“护根”行动等工作。扎实开展“两学一做”学习教育，局党组书记上党课2次，支部讨论4次。2017年，表彰“最美医生”、“最美护士”各10名。

　　7.强化医疗卫生基础设施建设。2016年动工修建的三河口、沙腔、雪口山等乡镇卫生院业务用房扩建工程现已全面竣工，已经验收并投入使用。荣丁镇卫生院业务用房建设已开始装修及附属工程建设，力争年底竣工并验收；县人民医院业务用房综合楼建设现进行装修及附属工程建设，力争年底竣工并验收。35个脱贫村卫生室配置基本医疗设备共投入资金66.969万元。

　　8.扎实推进健康扶贫工作。切实加强健康扶贫政策的宣传力度，印制发放健康扶贫宣传资料30000余份；借助农民夜校宣讲平台，在全县开展健康扶贫政策宣传。截止9月底，我县贫困人口门诊免收一般诊疗费13679人次，共计6.2635万元；住院6230人次，县域内住院治疗个人支付费用控制在10%以内目标。严格按照基金管理办法开展贫困患者卫生扶贫基金救助。目前，已救助345人，共计26.6959万元。县人民医院、县妇保计生中心等级创建工作均已接受省级专家组现场考核验收。

　　9.统筹抓好其他工作。坚持排查、接访、稳控多项措施并行，无非法上访行为发生。强化无偿献血宣传教育活动，发放宣传资料2000余份，严格执行血费报销规定，今年报销80余人次，金额达10万余元。每月定期开展隐患排查治理，及时上报安全隐患排查情况，开展专项检查2次。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2017年我局预决算编制报送及时、项目支出提前细化，本年预算配置控制较好，按要求严格控制“三公”经费，不存在超预算情况，支出基本合理。

　　评价结论：良好。

　　（二）存在问题。

　　部分项目执行进度和项目预算资金的下达不完全吻合，导致财政应返还额度较大。

　　（三）改进建议。

　　1.进一步加强资金管理，将项目支出细化预算和项目支出进度实行动态管理，以提高资金的使用效率。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把好“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。