一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　参公单位

　　（二）机构职能。

　　马边彝族自治县社会保险事业管理局（简称县社保局），为县人力资源和社会保障局下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的副科级事业单位，主要负责全县社会保险事业管理服务工作。单位设有办公室、财务股、退休管理股、企业养老保险股、工伤生育保险股、新型农村养老保险股、机保股、稽核股等8个股室。

　　（1）综合管理全县各类企业职工、个体工商户及其他从业人员的基本养老保险业务，承办社会保险关系转移和接续工作；

　　（2）综合管理全县企业、事业单位职工工伤保险、生育保险业务；

　　（3）负责全县企业养老保险、工伤保险、生育保险的基金征缴、基金管理、个人账户管理；

　　（4）负责全县企业退休待遇的核定、调整和养老金发放；

　　（5）负责全县企业离退休人员养老金领取资格认证工作，企业离退休人员社会保险档案管理，企业离退休人员社会化管理工作；

　　（6）负责全县企业离退休人员死亡待遇核定、调整和支付工作；

　　（7）负责全县企事业单位社会保险内控、稽核工作；

　　（8）负责全县城乡居民养老保险业务经办工作，对全县乡镇就业和社会保障服务中心进行社保业务指导

　　（一）人员概况。

　　21个编制，16人在职，4人临聘。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　我局2017年部门年初预算收入为560万元，其中经费年初预算162万元，项目年初预算399万元；2017年部门预算执行支出868万元，其中基本支出预算193万元，项目支出预算675万元。共追加308万元，基本支出行政运行追加27万元、机关养老保险追加4万元、住房公积金追加1万元；项目支出追加企业保险邮寄发票费2.5万元、全民参保登记工作经费30万元、60岁及以上精准贫困户城乡养老保险补助5.6万元、城乡居民养老保险县级配套资金按实结算追减66万元、企业职工养老保险缺口配套资金按实结算追减153万元、离退休人员管理费追减0.4万元、公务员补充医疗保险追减3万元、其他省市级追加专项经费466万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年我单位财政拨款支出为868万元，其中基本支出为193万元，项目支出为675万元。基本支出中行政运行为152万元、机关养老保险缴费支出为217236.8元、住房公积金支出21万元；项目中人力资源和社会保障管理事务为675万元、行政事业单位离退休费为5万元、财政对基本养老保险基金的补助为70万元、其他社会保障和就业支出54万元、行政事业单位医疗35万元、扶贫社会发展442万元元、其他项目支出6万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　我局严格按照预算编制通知和相关要求，按时完成基础、项目库报送工作；预算编制工作严格按照实际工作需要及实际情况编制预决算；按具体项目合理完整编制部门整体绩效目标，并做到明确及量化。

　　（三）执行管理情况。

　　包括省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规律、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

　　我局严格按要求执行预算管理，节能降耗及“三公经费”的预算。本年无较大金额结余结转及应返还额度，且无进度滞后项目。

　　（四）综合管理情况。

　　单位资产管理方面：单位国有资产全部纳入资产信息系统管理；单位及时更新资产管理信息系统以确保国有资产报表数据的真实性、准确性及全面性。

　　内部控制方面:单位建立了内部控制制度并在逐步完善中。

　　信息公开方面：预算、决算均按要求执行公开，并相应公开部门整体支出绩效自评报告及其他要求公开的信息。

　　（五）整体绩效。

　　我单位完成全县职工基本养老保险参保覆盖人数3.56万人，占目标任务3.42万人的104.09 %：企业职工参保覆盖人数2.91万人，其中企业在职参保人数1.06万人，占目标任务0.9万人的117.78%；机关事业单位养老保险参保人数0.65万人，其中在职参保人数0.45万人，占目标任务0.45万人的100%。

　　工伤保险参保人数0.92万人，占目标任务0.81万人的113.58%。生育保险参保人数0.74万人，占目标任务0.55万人的134.55%。城乡居民基本养老保险参保覆盖人数6.08万人，占目标任务5.95万人的102.18%。基本医疗保险参保覆盖人数17.86万人，占目标任务17.11万人的104.38%。失业保险参保人数0.79万人，占目标任务0.58万人的136%。

　　二、社会保险基金征缴工作

　　养老保险基金征收23504万元，占目标任务14335万元的163.96 %：企业职工养老保险征收14765 万元(其中补缴6033 万元，当期征收 8732万元占目标任务6400万元的136.44%；机关事业单位养老保险基金征收8739万元，占目标任务7935万元的110.13 %。

　　工伤保险基金征收580万元，占目标任务500万元的116 %。生育保险基金征收166 万元，占目标任务100万元的166 %。职工基本医疗保险基金征收 4077万元，占目标任务2650万元的153.85 %。失业保险基金征收360万元，占目标任务350万元的102.86 %。

　　三、离退休管理工作

　　按时足额发放养老金，不断提高服务质量。全年发放企业退休养老金30890.99万元，社会化发放率100%。顺利完成2017年养老金领取资格认证工作，认证人数18590人，认证率达到100%。完成机关事业单位和企业退休人员养老金调待工作，在规定时间内兑现调待增加额。

　　四、城乡居民养老保险工作

　　城乡居民养老保险工作按照工作规范稳步推进。在各乡镇和县级部门的密切配合下，稳步推进城乡居民养老保险参保续保工作。全县参保覆盖人数达到6.08万人（县级目前实际覆盖人数5.84万人，有0.25万人已转企业职工保险），占目标任务5.95万人的102.18%。按时足额发放城乡居民养老保险金，发放养老金1092万元。

　　五、社会保险稽核工作

　　积极配合劳动执法检查，认真开展社会保险审计稽核工作，针对用人单位欠费情况，及时发出催缴通知书，督促各用人单位按时足额缴纳社会保险费。全年稽核用人单位158户，稽核面占44%。全县欠费单位170户，累计欠费金额2158.19万元，通过稽核催缴到账 124.70万元，稽核资金到账率5.78%。

　　六、机关事业单位养老保险工作

　　继续完善机关事业单位参保职工基础数据采集和录入数据库工作。目前全县参保机关事业单位151个，职工总数6451人，其中在职职工4539人。不断强化机关事业单位养老保险基金征缴工作，机关事业单位养老保险基金征收8739万元，占目标任务7935万元的110.13 %。

　　按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，按时完成退休职工待遇调整工作，养老金发放成功率达到100%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位整体支出绩效得分90分。

　　(二）存在问题。

　　无

　　（三）改进建议。

　　无

　　附件:社保局部门整体支出绩效评价指标体系

　　马边彝族自治县社会保险事业管理局

　　2018年12月5日