马边彝族自治县文化体育广电新闻出版局部门整体支出绩效报告

　　一、 部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县文体广新局下属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

　　（三）人员概况。

　　单位（含机关下属二级预算单位）编制数30人，行政编编制12人，参公3人，事业编制15人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2017年度财政拨款收、支总计3947.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加196.6万元，增长2.55%。增长的原因是增加了项目工作量。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　1、预算编制

　　按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股市进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　2、认真编制部门年度决算报表。

　　为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制文体广新局决算，决算收入、支出口径与财政局相关股室和财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况。

　　1、部门预算执行情况

　　文体广新局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　2、中期评估

　　文体广新局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保项目按时完成和财政资金的安全使用。

　　3、机关节能降耗

　　文体广新局及下属单位认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。节约办公用电，办公室尽量采用自然光；节约用水，强化节水意识；节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

　　4、三公经费预算执行情况

　　2017年文体广新局严格执行中央八项规定，省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.89万元，完成预算89.4%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占53.15%；公务接待费支出决算5.57万元，占46.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加万元0.84，增长15.3%。主要原因是与2016年相比2017年贫困村文化室设备、器材补充，阅报栏建设更新，送戏下乡演出，村级广播室安装调试、脱贫攻坚对口帮扶等相关工作需要经常下乡，公车使用比上年频繁，维修维护费用增加。公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，增长4.5%。主要原因是公务接待活动人数增加。

　　（三）综合管理情况。

　　文体广新局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

　　全体职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目开展情况审核无误后按项目进度拨付。严格执行政府采购制度，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购。

　　（四）整体绩效。

　　文体广新局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。在重点工作上主要完成了以下工作，全年免费开放文化馆1个、图书馆1个、乡镇文化站20个，文化馆图书馆接待群众24000人次；建设各种健身工程206个，中国雪炭工程体育馆1个，健身乐园3个，校园田径场地3个；完成19个乡镇41个行政村1500户贫困户直播卫星户户通安装任务，完成农村公益电影放映目标任务数1368场。全面完成了各项目目标任务，得到了服务对象的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，自评优秀。

　　（二）建议。加大文化资金投入，繁荣文化事业的发展。

　　马边彝族自治县文化体育广电新闻出版局

　　2018年12月3日