一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　中共马边彝族自治县委统战部属中共马边彝族自治县委的职能部门，是党的机关单位，无下属二级单位。内设：办公室和党外代表人士联络股等机构2个。为一个独立核算的一级预算行政单位。单位有公务用车1辆。

　　（二）机构职能

　　中共马边彝族自治县委统一战线工作部是中共马边彝族自治县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要有：

　　1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。

　　2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委和市委以及县委关于发挥民主党派成员和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委进行政治协商和参政议政做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派成员、无党派人士通报中央、省委、市委和县委的重大决定和指示精神。

　　3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

　　4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协调指导港、澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。

　　5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；领导县工商联党组指导县工商联工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助县委组织部做好县级统战系统县委管理干部的推荐工作。

　　6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

　　7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养、安排使用党外知识分子代表人士。

　　8.负责开展统一战线的宣传工作；指导全县乡（镇）党委和政府部门的统战工作。

　　9.承办县委和市委统战部交办的其他工作任务。

　　（三）人员概况

　　县委统战部行政编制5名（其中单列管理行政编制1名），后勤用工控制数1名。领导职数为1正2副，部长1名，副部长2名，其中：常务副部长1名，正科级。实有人员行政编制5名，工人1名，其中：部长1名，副部长2名（常务副部长1名），主任科员1名，科员1名，报账员兼驾驶员1名。财政供养人员6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年县委统战部本年收入合计134.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　1、2017年县财政下达统战部年初预算收入124.99万元。

　　（1）基本支出预算收入102.49万元，其中：人员经费支出94.09万元，日常公用支出8.40万元。

　　（2）项目支出预算收入22.50万元，主要用于党外人士学习教育、考察培训，召开迎春茶话会、慰问统战对象，党派工作费用，统战工作特别费用，县工商联换届选举考察工作费用，县领导精准扶贫项目经费，《统战志》编撰等费用。

　　2、年中调整和追加9.96万元，其中：人员经费支出1.01万元，日常公用经费支出8.94万元。

　　(二)部门财政资金支出情况。

　　2017年县委统战部本年支出合计137.95万元，其中：基本支出112.45万元，占81.52%；项目支出25.50万元，占18.48%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

　　1、基本支出预算使用情况

　　2017年县委统战部基本支出共112.45万元。

　　（1）人员经费支出95.10万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　（2）日常公用支出17.34万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费费。

　　基本支出中，对个人和家庭的补助支出12.49万元。包含住房公积金、遗属生活补助。

　　2、项目预算支出情况

　　2017年县委统战部项目预算支出22.5万元。其中：党外人士学习教育考察培训经费5万元，迎春茶话会及统战对象慰问经费3万元，党派工作经费1.5万元，统战工作特别费用6万元，县工商联换届选举考察工作费用1万元，县领导精准扶贫项目经费8万元（含财政应返还额度3万元），《统战志》编纂经费1万元。

　　（三）收支差异原因是有年初结转和结余（项目支出结转和结余）。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　1、预算编制。按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　2、认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况。

　　1、部门预算执行进度情况

　　按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和政府采购实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，不用现金支出。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后采购办公室设备。

　　2、中期评估

　　县委统战部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

　　3、机关节能降耗

　　认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

　　4、“三公”经费支出

　　严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。2017年全年“三公”经费支出0.35万元（因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.35万元，占100%），完成预算100%，与年初预算数1.50万元，少支出1.15万元，与2016年1.42万元相比少支出1.07万元；人均“三公”经费支出0.058万元，与2016年人均“三公”0.236万元支出相比，少支出0.178万元，其原因是主要原因是根据中央八项规定尽量减少接待支出。2017年度共接待4批次36人次，在接待批次和人数上都有所下降。截至2017年12月底，单位共有一般公务用车1辆，其中：轿车1辆（注：此车在2017年8月由公务用车改革调配到县委统战部）、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　（三）综合管理情况。

　　1、行政运转保障

　　在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是积极开展护根行动。组织开展动员部署会、学习推进会等会议3次，将“护根”行动与日常工作紧密结合，推动作风转变，增强自我免疫、自我革新、自我净化的能力。二是全力以赴，细心制定换届工作方案，开展非公有制经济代表人士综合评价，严格按程序完成了工商联（商会）第五次代表大会换届工作。三是配备统战委员和统战联络员，编发《统战工作手册》50本。四是建立了党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，全县29名县级党员领导干部联系29名党外代表人士；新提拔任用副科党外干部1人，调整正科级党外干部的工作岗位3人；选送2名党外领导干部分别参加省委统战部党外县处级中青年干部培训和省社会主义学院无党派代表人士培训，11名党外后备干部参加县委组织部优秀干部人才递进培养班学习。推荐11名党外代表人士为乐山市党外知识分子联谊会（筹）理事人选，五是邀请四川省社会主义学院研究室副主任颜旭在县委中心组学习（扩大）会上作《统一战线基础理论政策与前沿问题》专题授课， 27名党外科级干部和统战委员聆听讲座，印发《统战知识学习资料》220册；开展了2017年统战系统内暑期学习会、党外代表人士情况通报会、十九大报告专题学习会，印发学习资料50份。六是组织非公有制经济代表人士学习党的十九大会议精神，省十一次党代会精神、印发资料汇编100余册，选送1名非公有制经济人士参加中央社会主义学院四川高端成长型产业新生代民营企业家培训班学习。七是深入开展统一战线“同心聚力·扶贫攻坚”活动，引导非公有制经济代表人士积极参与“百企帮百村活动”履行社会责任， 69家民营企业、商（协）会与2017年、2018年预脱贫摘帽的67个贫困村签订了帮扶协议，完成“百企帮百村”工作帮扶项目67个；高卓营村的帮扶企业四川君和环保股份有限公司获得全市脱贫攻坚奉献奖；“扶贫日”捐款达56万余元。八是积极配合各民主党派深入我县建设、荍坝、荣丁、下溪4个乡镇、7个贫困村开展脱贫攻坚民主监督工作。九是成立了开展省民族团结进步示范县创建活动领导小组，组成县委中心组第十小组赴湖北来凤县考察学习创建“民族团结先进集体”工作经验。开展民族交往、交流、交融工作调研，为我县民族团结工作提出建议意见；建立宗教工作联席会议制度，召开联席会议6次，开展民间小庙和宗教场所建设现状专题调研和协商，推进宗教活动依法治理。十是加强宣传工作，营造“同心”氛围，内宣、外宣成效突出，在市委统战部内宣信息采用排名为第2名；在国家、省、市报刊采用稿件20篇，其中《团结报》《四川统一战线》用稿8件；省委统战部、省工商联网站，市、县级网站采用稿件30篇。十一是完成了《中共马边彝族自治县委统一战线工作志》（1910-2017）的编纂和出版。十二是圆满完成县委政府交办的其他工作。

　　2、财务管理情况

　　县委统战部严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《马边县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。主要存在的问题是会计核算不准确，“应缴税费”等科目年初年末均有余额，其主要原因是错月上缴而致。

　　（四）整体绩效。

　　在2017年预算执行中，县委统战部严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2017年县委统战部部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。自评价得分100分。

　　（二）存在问题

　　一是仍存在预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务会计人员水平有待提高，会计核算不太准确。三是内部控制工作有待加强。

　　（三）改进措施

　　一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制制度。