部门整体支出绩效评价自查报告

自治县财政局：

为科学、公正地评价财政资金使用效益，根据马边彝族自治县财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（马边财政〔2018〕173号）、《关于对高卓营乡人民政府2016年部门预算收支情况实施绩效评价的通知》（马边财政函〔2017〕54号）文件要求，我乡于2018年7、8月对我单位开展了2017年度部门预算支出绩效评价工作。

一、部门概况

（一）机构组成。

雪口山乡人民政府无下属二级预算单位，行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位2个，即：雪口山乡农技服务中心和雪口山乡社会事业服务中心，均无独立核算。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织和指导好各业生产，协调经济交流与发展，抓好招商引资，人才引进开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，打击刑事犯罪，维护社会稳定，抓好精神文明建设，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

4、完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我乡在编在职人员共34人，其中行政单位20人，农技服务中心7人，社会事业服务中心7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年我乡人民政府收入决算总额为642.33万元，当年财政拨款收入610.57万元。其中一般公共服务收入331.45万元，政府基金收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年我乡人民政府决算支出总额为770.27万元，其中：一般公共服务359.52万元，文化体育与传媒支出6.18万元，社会保障和就业支出41.47万元，医疗卫生与计划生育支出5.12万元，城乡社区支出71.45万元，住房保障支出38万元，国土海洋等气象支出45.8万元，农林水事务202.72万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

雪口山乡人民政府2017年预算编制严格按照县级财政要求，预算项目规定，结合本乡实际情况，应编尽编，预算编制质量高，符合上级和本级实际情况。2017年全乡年初预算资金496.15万元，其中一般公共服务278.02万元，医疗卫生与计划生育支出1.1万元，社会保障和就业支出38.7，住房保障支出,37.08万元，农林水事务141.25万元。

（二）执行管理情况。

2017年我乡年终调整预算为911.27万元，其中一般公共服务预算支出430.34万元，政府基金预算71.45万元。除年初预算后的调整预算资金均为上级追加预算。乡政府严格按照预算管理要求做好支出控制。2017年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出，2017年全乡三公经费在往年基础上有所下降。

（三） 综合管理情况。

雪口山乡严格按照政府采购相关政策实施采购实施计划，控制人均办公设备标准，实行“村财乡管”，并制定了《雪口山乡人民政府农村资金资产资源管理制度》，建立完善内控管理制度，制定年度内控工作方案，坚持预决算信息公开，实行绩效评价并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

雪口山乡按照年初预算，积极履行部门职责，确保各项工作的顺利开展，按照申报的绩效目标及预算绩效管理要求，我乡对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，在以后的工作开展过程中，我乡将加快各项目支出进度以达到预期的绩效评价效果，让服务对象得到最大程度满意度。

四、评价结论

我乡部门整体支出绩效情况良好，但仍存在报账资料收集整理速度落后、支出进度缓慢的问题，主要体现在基层组织活动和公共服务运行经费报账过程中上，在接下来的工作中，我们已对此项目支出所需资料进行整理分类，对各报账人员进行宣传指导，加快资料收集进程，推动支付进程，实现财政资金的高效利用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

雪口山乡人民政府2017年调整预算支出中追加预算资金拨付时间相对延后，年初预算三公经费中公务接待和公车运行预算为基本支出，行政运行公用支出预算，与实际支出存较大差异，存在一定的不科学性。部分项目实施进度慢，资金划拨迟缓。

（二）相关建议。

针对存在的问题：一是在年终追加预算调整资金时间相对提前一点，给基层拨付兑现时间相对宽松一些。二是拟定年初预算资金时考虑一部分项目资金作为一般行政管理事务支出，确保行政机关运行。 三是加强对基层单位项目实施及资金划拨的指导，加快项目实施进程，推进资金执行进度。

马边彝族自治县雪口山乡人民政府

　　 2018年11月15日