一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.根据党的路线、方针、政策和县委的决策、部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期全县的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

　　2.检查、指导政法部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大要案件的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

　　3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，了解掌握全县维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各政法部门贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

　　4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作，及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县综合治理工作规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

　　5.组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径；参与起草有关地方性法规、规章。

　　6.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部，指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件，检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。

　　7.指导下级社会治安综合治理委员会工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。

　　8.完成县委和市委政法委交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　在县委的坚强领导和市委政法委的精心指导下，我县政法工作按照中央、省、市政法工作会议决策部署，紧扣“环境建设年”工作主题，坚持以法治为引领，继续深化平安马边、法治马边和过硬队伍建设，创新社会治理方式，深入开展“创平安迎盛会”等专项行动，持续推进司法体制改革，政法队伍执法理念和工作作风进一步转变，社会大局和谐稳定，人民群众安全感和满意度不断提升。2017年全县成功化解各类矛盾纠纷1774起，化解率达99.8%；组织“红袖标”队伍开展治安巡逻300余次，完成了50个村的“雪亮工程”建设任务；进一步推进网格化服务管理工作，办理网格事件4513件；开展司法救助10件8.8万元；依托“三月综治宣传”、禁毒集中宣传月等活动，开展政法工作各类宣传活动30次，发放各类宣传资料10万余份，发放各种宣传用品1万余份，被评为全市政法综治宣传工作先进单位。

　　二、部门概况

　　县委政法委内设机构2个，挂靠机构3个。我委属于行政单位，下属事业单位1个，独立核算单位1个，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县委政法委本年收入合计477.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.18万元，占99%；其他收入3.64万元，占1%。

　　2017年县委政法委本年支出合计470.05万元，其中：基本支出212.16万元，占45%；项目支出257.88万元，占55%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计分别为481.34万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加200.59万元,增长71%，主要原因为2017年增加了“雪亮工程”建设项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出466.4万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加193.08万元，增长71%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出466.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出263.98万元，占57%；公共安全支出24.1万元，占5%；社会保障和就业支出17.33万元，占4%；农林水支出141.36万元，占30%；住房保障支出19.63万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为175.21万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为88.77万元，完成预算100%。

　　2.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：支出决算数为24.1万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是划拨部分经费给乡镇用于禁种铲毒踏查。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数17.33万元，完成预算的100%。

　　4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数141.36万元，完成预算数94%，决算数小于预算数的主要原因是预留的项目建设质保金。

　　5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为19.63万元，完成预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.18万元，其中：

　　人员经费171.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费40.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.87万元，完成预算59%，决算数小于预算数是进一步规范公务接待，缩减公务接待支出；进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.12万元，占59%；公务接待费支出决算5.75万元，占41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.12万元。其中：

　　公务用车购置支出为0，未新购置车辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　公务用车运行维护费支出8.12万元。主要用于处置突发维稳事件、见义勇为行为调查核实、下乡督查工作、调处纠纷等专项工作、因公出差、公务文件交换及日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.03万元，下降43%。主要原因是2017年单位临聘驾驶员减少1人，在规划区范围外公务出差多采取乘坐公共交通工具，且对口联系梅子坝乡的公路施工，小轿车无法通行，只能采取租越野车下乡。

　　3.公务接待费支出5.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，158人，共计支出5.75万元，主要用于接待上级或外市县来马边调研、考察、交流、检查政法工作、防邪工作、综治工作、禁毒工作、维稳工作、平安建设工作、矛盾纠纷大调解工作、国家安全工作、信息网络管理工作、队伍建设工作等活动事项。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1.04万元，下降15%。主要原因是进一步规范公务接待，缩减公务接待支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县委政法委机关运行经费支出40.92万元，比2016年增加21.67万元，增长53%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县委政法委政府采购支出总额153万元，其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出141.36万元。主要用于新办公楼搬迁采购办公桌椅、电脑设备及雪亮工程建设支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县委政法委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金254.23万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是内部管理制度健全完善，但制度执行还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部管理，将经费支出使用情况列入单位内部绩效目标考核，严格监管。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标：工作成效明显，制度完善，资金使用规范。	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对司法救助金重点项目开展了绩效评价，司法救助金使用严格按照《司法救助金管理办法》执行，严把审批关，及时帮助被害人解决基本生活和医疗困难或帮助被害人近亲属解决基本生活困难，成效显著，得分为100分，存在的问题：一是资金使用规范有效，但未能做到应救尽救。下一步改进措施：一是积极向上级争取司法救助金向民族边远贫困地区倾斜。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称	县委政法委 　　司法救助金
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。