马边彝族自治县档案局 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。马边彝族自治县档案局属参照《公务员法》管理的事业单位。主要工作是：依法对全县各级各类单位和组织的档案业务工作进行指导监督检查和协调、统筹指导推荐全县档案专业教育和培训、组织开展全县档案学术活动和指导全县各类志书编纂等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1.档案业务。一是积极推进重大建设项目档案指导工作，完成11个个重点建设项目档案进行了指导和登记。二是档案检查和业务指导工作，深入全县91个乡镇和县级部门开展各类档案业务指导139次，其中扶贫档案业务指导21次，重点建设项目档案指导11次，完成目标任务的579.17%。三是档案规范化管理等级复查。扎实做好档案规范化管理等级复查工作，完成18个单位档案规范化管理等级复查。四是档案库房安全检查工作。强化汛期档案安全意识，召开汛期档案安全专题会议5次、安全知识培训1次。强化档案库房安全检查，开展档案库房安全检查224次、消防安全检查12次、电梯安全检查24次、用电线路安全检查15次，更换档案防虫防霉药品3次，排除用电线路安全隐患6处，更换监控摄像头3个，安装防护网100余米，完成目标任务的933.33%。五是法制宣传工作。加强档案和地方志法律法规宣传工作。一是组织开展了“档案-我们共同的记忆”为主题“6.9”国际档案日活动和“深入贯彻党的十九大精神，维护宪法权威”为主题档案法制宣传活动2次，发放宣传资料1660份。
2.地方志业务。一是乡镇志、部门志编纂工作。为确保志书编纂工作的顺利完成，加大了乡镇志、部门志编纂工作的指导力度，深入13个乡镇和部门开展乡镇志、部门志编纂工作业务指导。七是年鉴编纂工作。按时报送了《四川年鉴（2017）》马边概况和《乐山年鉴（2017）》马边概况资料。《马边彝族自治县年鉴（2017）》于2017年9月正式出版发行，比目标任务提前了2个月。
2.地方志业务。一是乡镇志、部门志编纂工作。为确保志书编纂工作的顺利完成，加大了乡镇志、部门志编纂工作的指导力度，深入13个乡镇和部门开展乡镇志、部门志编纂工作业务指导。七是年鉴编纂工作。按时报送了《四川年鉴（2017）》马边概况和《乐山年鉴（2017）》马边概况资料。《马边彝族自治县年鉴（2017）》于2017年9月正式出版发行，比目标任务提前了2个月。
二、部门概况
核定的人员编制9名,目前在职人员9名，内设办公室（挂群众和信访工作办公室牌子）、地方志股、业务股三个机构。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政拨款收入合计236.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.43万元，占85.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.24万元，占14.89%。
2017年支出合计236.67万元，其中：基本支出199.21万元，占84.17%；项目支出37.46万元，占15.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计236.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加104.3万元，增长44.07%。主要原因是：一是人员工资调整，增加人员工资经费；二是增加馆藏档案数字化加工经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出201.43万元，占本年支出合计的85.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加72.73万元，增长36.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出201.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.08万元，占82.95%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.26万元，占9.07%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出16.09万元，占7.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）2601（项）: 支出决算为167.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为18.26万元，完成预算18.26%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为16.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.97万元，其中：
人员经费142.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算24%，决算数小于预算数。主要原因是2017年公务接待和公务用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占85.19%；公务接待费支出决算0.16万元，占14.81%。具体情况如下：
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。县档案局对绩效评价工作开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是制度建设有待于进一步完善；二是绩效评价改革工作有待于进一步加强。下一步改进措施：一是强化制度建设；二是强化组织建设。
县档案局对县档案局项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是个别项目由于工作进度跟不上，项目经费支出进度缓慢；二是个别项目由于年初预算估计不足，导致个别项目资金发生结余或不足的现象。下一步改进措施：一是强化项目实施进度管理；二是强化预算管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.92万元。主要用于开展档案和地方志业务指导、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.06万元，下降6%。主要原因是实行公务用车改革后费用相对减少。
3.公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括接待市档案局、市地志办领导视察、指导工作时接待开支0.16万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降5.88%。主要原因是强化公务接待管理，控制公务接待标准，促使公务接待费用减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2017年度，县档案局机关运行经费支出21.33万元，比2016年增加13.8万元，增长64.69%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况。2017年度，县档案局政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元。主要用于的馆藏档案数字化加工。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，县档案局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金37.46万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是制度建设有待于进一步完善；二是绩效评价改革工作有待于进一步加强。下一步改进措施：一是强化制度建设；二是强化组织建设。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 4 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。县档案局对绩效评价工作开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是制度建设有待于进一步完善；二是绩效评价改革工作有待于进一步加强。下一步改进措施：一是强化制度建设；二是强化组织建设。
县档案局对县档案局项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是个别项目由于工作进度跟不上，项目经费支出进度缓慢；二是个别项目由于年初预算估计不足，导致个别项目资金发生结余或不足的现象。下一步改进措施：一是强化项目实施进度管理；二是强化预算管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | 6 | |||
| 可持续效益（可选项） | 7 | |||
| 公平效率（可选项） | 6 | |||
| 使用效率（可选项） | 7 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 97 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201（款）2601（项）：指行政运行中的人员经费支出和定额公用经费支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：指医疗保险、养老保险等社会保障方面的支出。
11.住房保障（类）221（款）0201（项）：指住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定档案和地方志行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
版权所有：乐山市马边彝族自治县人民政府 网站标识码：5111330001 蜀ICP备07001102号-1
川公网安备 51113302511134号
建议使用分辨率1920*1080
