四川省乐山市马边彝族自治县妇女联合会

　　2017年部门决算及“三公”经费编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质;代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导;负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;负责县委、县人民政府交办的其它工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　组织全县各级妇联组织开展“三八”节庆祝活动。争取浙江省绍兴市越城区妇联携女企业家协会，向荍坝中心校捐赠了52000元的图书室、阅览室改建经费，并且给280名学生每人准备了一份爱心包（书包）。开展了“妇女工作先进集体”、“三八红旗集体”、“三八红旗手”、“优秀妇女工作者”的评选表扬活动，共对41个获奖单位和个人颁发了奖牌和荣誉证书。开展彝绣培训7期，培训绣娘243人。开展“五好文明家庭”“最美家庭”评选活动。2017年，共评选出县级“最美家庭”125户，乡镇级“最美家庭”40户。县级“五好文明家庭”200户，市级“五好文明家庭”6户，市级“五星家庭户”11户。并对县级“五好文明家庭”进行了挂牌表扬，发放了。为11名贫困学生争取到海外华人“一对一”结对帮扶项目，每人每年给予1000元资助金，为荣丁镇马脑村一名患“两癌”妇女送去了1万元的贫困妇女“两癌”救助金。争取到浙江省绍兴市越城区妇联组织“爱心妈妈”为我县贫困儿童制作手工棉衣裤85件（套），总计价值0.8万元，为贫困儿童送去了妇联组织的爱心和关怀。开展“关爱女性保障计划”。2017年，共有21055名妇女参加妇女疾病保险，购买保险金额84.98万元，目前已有13名妇女因患病获得了保险公司的赔付，赔付金额61万元，切实为患病妇女减轻经济负担，提供了妇女疾病保障。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县妇女联合会为一级预算单位，行政单位1个，无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县妇联本年收入合计106.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年县妇联本年支出合计113.62万元，其中：基本支出78.5万元，占69.09%；项目支出35.12万元，占30.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计114.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.89万元，增长13.79%。原因是人员调资、业务工作量增加。

　　

财政拨款收支决算情况
年份	2016	2017
财政拨款收入	100.73	114.62
财政拨款支出	100.73	114.62

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入114.62万元，占本年收入合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.89万元，增长13.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
年份	2016	2017
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况	100.73	114.62

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出113.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.44万元，占85.76%；社会保障和就业支出8.7万元，占7.66%；住房保障支出7.48万元，占6.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为62.31万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算24.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.62万元，其中：

　　人员经费63.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算44.66%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占76.45%；公务接待费支出决算0.61万元，占23.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平，无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。2017年调配至我单位1辆公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于从事妇女儿童工作用车费用。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.98万元。主要原因是2016年无公务用车，2017年调配至我单位1辆公务用车。

　　3.公务接待费支出0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1.29万元，下降67.89%。主要原因是接待事务减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县妇联机关运行经费支出15.46万元，比2016年增加4.47万元，增长40%。主要原因是业务工作量增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县妇联政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元。主要用于购置办公电脑、打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县妇联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金114.62万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算设置科目还不细致。二是资金使用还不够优化。下一步改进措施：进一步加强预算编制，细化科目。二是进一步做好项目管理，严格执行项目绩效管理。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	无中央专款
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
		完成妇女儿童各项工作目标任务
		促进彝绣产业发展
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位。

　　本部门对彝绣工作项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是彝绣培训的范围还不够广；二是彝绣产品的销售途径还有待于探索。下一步改进措施：加大彝绣专项资金管理力度，做好彝绣各项工作，将资金用到实处、取得实效。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		30
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		8
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	98

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.一般公共服务：群众团体事务：行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务：群众团体事务：一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.社会保障和就业：行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业：行政事业单位离退休：机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.住房保障支出：住房改革支出：住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。