中共马边彝族自治县委组织部

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。研究、指导全县党的基层组织建设；研究探索各类新经济组织党组织的设置和活动方式；协调、指导全县党员的教育管理和党员发展工作；开展新时期党的建设理论研究。提出乡镇、县级部门领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市管干部职务任免、工资、待遇及离退休的相关手续；配合做好县内垂管部门领导班子和领导干部考察工作，提出调整、任免意见和建议；承办县委管理干部职务、工资、待遇和离退休相关手续；承办县委管理干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的组织工作和乡镇党代会、人代会的指导。研究制定全县干部队伍建设，领导班子建设的政策、措施；加强领导班子思想作风建设；加强党外干部、女干部、少数民族干部的培养选拔、组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。研究、指导党的组织制度和人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织、干部工作的监督检查及综合协调，及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。负责市管干部的备案审查工作。制定全县干部教育规划；负责中央、省、市委党校及其他有关培训班的学员调训；负责组织中、青年干部以及党务干部进行培训；抓好干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索干部教育培训制度。负责全县人才工作及人才队伍建设的指导和协调，牵头贯彻落实中央、省、市有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的规划、政策制定、表彰奖励等工作。规口管理县委老干部局、负责离退休干部工作的管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。完成县委交办的其他任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况。2017年以来，全县组织工作以全国、全省、全市组织部长会议精神和全县党务工作会议精神为指引，坚持“抓党建促脱贫攻坚”“围绕脱贫攻坚优化科级班子、选育干部人才”为基本思路，突出重点，统筹推进，为全县的经济社会发展提供坚强的组织保证。突出知行合一，抓实“两学一做”学习教育；突出干事创业，不断优化班子建强队伍；突出抓基层打基础，加强基层组织建设。

　　二、部门概况

　　县委组织部行政单位1个，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。内设办公室、干部股、组织股、电教信息宣传股、干部档案管理股、人才股、干监股、县直机关工委办公室8个办公室。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年组织部本年收入合计660.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.02万元，占81%；其他收入126.95万元，占19%。


　　(图一)

　　2017年组织部本年支出合计801.16万元，其中：基本支出292.19万元，占36%；项目支出508.97万元，占64%。


　　（图二）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计683万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少80.71万元，下降11%。


　　（图三）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出674.21万元，占本年支出合计的83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加101.93万元，增长18%。


　　（图四）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出674.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出615.12万元，占91%；社会保障和就业支出30.2万元，占5%；住房保障支出28.89万元，占4%。


　　（图五）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行支出（项）：决算为217.53万元 ，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费、福利费本年未完全结算；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出：决算为397.59万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是建国初期老干部退休待遇补助资金需在下一年继续实施。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算为30.2万元，完成预算100%。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出决算为28.89万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出276.62万元，其中：

　　人员经费237.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费38.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.91万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是在公务用车、公务接待中，以节约为基准，严格按照有关规定支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.86万元，占77.96%；公务接待费支出决算5.05万元，占22.04%。具体情况如下：


　　（图六）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出17.86万元。主要用于用于机关工作人员外出开会、调研、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.88万元，下降4.7%。主要原因是控制车辆油耗，做好车辆日常保养，减少大面积的维修。

　　3.公务接待费支出5.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出5.05万元，具体内容包括省市督查抓党建促脱贫攻坚、省市部门到马边开展工作等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少3.36万元，下降40%。主要原因是严格执行公务接待标准。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，组织部机关运行经费支出38.79万元，比2016年增加5.01万元，增长14.83%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县委组织部政府采购支出总额64.25万元，其中：政府采购货物支出64.25万元。主要用于日常办公、党员干部档案数字化建设、远程教育专题片拍摄等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金366.95万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。个别项目经费支出进度不均衡，下一步将针对部分项目经费制定支出计划，严格执行。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	完成2016年党委执政纪要编撰成册等	5
		组织开展年轻干部递进培养等人才培训	5
		完成全县干部档案数字化建设	5
		开展走访慰问困难党员、老党员等	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门开展了整体支出绩效评价，得分为100分。个别项目经费支出进度不均衡，下一步将针对部分项目经费制定支出计划，严格执行。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 　　项目名称	中共马边彝族自治县委组织部
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	100

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级专款等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务组织事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务组织事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.住房保障住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。