一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。中共马边彝族自治县委统一战线工作部是中共马边彝族自治县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要有：

　　1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。

　　2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委和市委以及县委关于发挥民主党派成员和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委进行政治协商和参政议政做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派成员、无党派人士通报中央、省委、市委和县委的重大决定和指示精神。

　　3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

　　4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协调指导港、澳同胞、台湾同胞及台属的有关工作。

　　5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；领导县工商联党组指导县工商联工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助县委组织部做好县级统战系统县委管理干部的推荐工作。

　　6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

　　7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养、安排使用党外知识分子代表人士。

　　8.负责开展统一战线的宣传工作；指导全县乡（镇）党委和政府部门的统战工作。

　　9.承办县委和市委统战部交办的其他工作任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.加强对统一战线工作的领导 深入贯彻落实中央和省委关于统一战线的一系列重大决策部署。一是成立了县委统一战线工作领导小组，进一步明确成员单位工作职责，定期研究统战工作，把统战工作纳入目标管理，做到统一战线工作与党委工作同安排、同部署、同考核。二是夯实基层统战工作，健全统战网络。在全县20个乡镇和县级部门党委（党组）配备统战委员和统战联络员，编发《统战工作手册》50本，做到基层统战工作有人抓、有人管。

　　2.推进政党协商 围绕“环境建设年”、脱贫攻坚等工作主题，召开政党协商会，广泛听取工商联、无党派人士的意见，收到建议意见37条。

　　3.加强党外代表人士队伍建设 一是进一步完善全县党外代表人士数据库，实现“一人一台账”；二是建立了党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，全县29名县级党员领导干部联系29名党外代表人士。三是新提拔任用副科党外干部1人，调整正科级党外干部的工作岗位3人；选送2名党外领导干部分别参加省委统战部党外县处级中青年干部培训和省社会主义学院无党派代表人士培训，11名党外后备干部参加县委组织部优秀干部人才递进培养班学习。推荐11名党外代表人士为乐山市党外知识分子联谊会（筹）理事人选，四是邀请四川省社会主义学院研究室副主任颜旭在县委中心组学习会上就《统一战线基础理论政策与前沿问题》专题授课，印发《统战知识学习资料》220册，全县200多名中心组成员、党外科级干部、统战委员聆听讲座；开展了2017年统战系统内暑期学习会、党外代表人士情况通报会、十九大报告专题学习会，印发学习资料50份。

　　4.以工商联换届为契机，促进“两个健康”。一是严格换届要求，成立了工商联换届工作领导小组，制定换届工作方案，严肃换届纪律，严格程序，层层把关代表资格审查和开展非公有制经济代表人士综合评价工作， 5月选举产生马边彝族自治县工商业联合会（商会）第五届执行委员会委员21名，工商联主席1名、副主席6名，商会会长1名、副会长9名。班子的整体素质得到全面提升。二是以非公有制经济人士理想信念教育活动为载体，组织非公有制经济代表人士学习省十一次党代会精神、党的十九大会议精神，印发资料汇编100余册，选送1名非公有制经济人士参加中央社会主义学院四川高端成长型产业新生代民营企业家培训班学习。认真听取非公有制经济代表人士意见建议，收集建议意见19件。三是加强县外工商联（商会）友好合作。分别与成都市金牛区工商联（商会）、四川省川联矿业商会缔结为友好商会，双方建立定期互访、共赢发展、联谊联动机制，金牛区工商联会员企业与我县本土茶叶企业代表荞坝贡茶公司签订战略合作协议，为我县高卓营乡干溪村、荍坝乡双河村13名贫困学生签约结对认亲，捐资助学至学业完成。

　　5.深入开展统一战线“同心聚力·扶贫攻坚”活动 引导非公有制经济代表人士深入践行“同心”思想，牢固树立“致富思源、富而思进、回馈社会”意识，积极参与“百企帮百村活动”履行社会责任。成立“百企帮百村”精准扶贫行动领导小组，制定工作方案，制作“百企帮百村、我们在行动”宣传视频，向全县非公企业发出倡议书200余份， 69家民营企业、商（协）会与2017年、2018年预脱贫摘帽的67个贫困村签订了帮扶协议，完成“百企帮百村”工作帮扶项目67个。县工商联在全市民营经济发展座谈会暨“百企帮百村” 工作推进会上作了交流发言，我县高卓营乡高卓营村的帮扶企业四川君和环保股份有限公司获得为全市脱贫攻坚奉献奖。“扶贫日”捐款达56万余元。积极配合各民主党派深入我县建设、荍坝、荣丁、下溪4个乡镇、7个贫困村开展脱贫攻坚民主监督工作。

　　6.扎实做好民族和宗教工作 一是成立了开展民族团结进步创建活动工作领导小组，印发《创建省民族团结进步活动实施方案》，组成县委中心组第十小组赴湖北来凤县考察学习创建“民族团结先进集体”工作经验。开展民族交往、交流、交融工作调研，为我县民族团结工作提出建议意见。二是建立宗教工作联席会议制度，召开联席会议6次，开展民间小庙和宗教场所建设现状专题调研和协商，推进宗教活动依法治理。

　　7.“两学一做”常态化开展，统战系统能力质量获得提升。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。组织干部职工开展学习习近平总书记在四川省代表团的讲话、省第十一次党代会精神，召开统一战线领域十九大报告专题学习会议，提升人员队伍思想素质；加强对干部职工的廉政教育，结合“护根”行动先后开展专题教育活动5次，在思想上筑牢拒腐防变的能力；严格执行财经纪律，严格财务管理，确保全年统战部无违法违纪事件发生。二是注重干部的培养。年内，选送统战系统干部参加中央统战部少数民族干部经济管理培训和省、市统战部长或统战干部研修班10人次。提拔交流1名干部，选调1名年轻干部充实到统战部。三是加强宣传工作，营造“同心”氛围。内宣、外宣成效突出，在市委统战部内宣信息采用排名为第2名；在国家、省、市报刊采用稿件20篇，其中《团结报》《四川统一战线》用稿8件；省委统战部、省工商联网站，市、县级网站采用稿件30篇。

　　二、部门概况

　　县委统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县委统战部本年收入合计134.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2017年．县委统战部本年支出合计137.95万元，其中：基本支出112.45万元，占81.52%；项目支出25.50万元，占18.48%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计137.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.96万元，24.62%。增长原因主要是人员工资调标，其次是有年初结转和结余（项目支出结转和结余）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出137.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加33.96万元，增长24.62%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出137.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.29万元，占82.85%；社会保障和就业支出12.91万元，占9.36%；住房保障支出10.75万元，占7.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为88.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.45万元，其中：

　　人员经费95.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

　　公用经费17.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，与年初预算数1.50万元，少支出1.15万元，与2016年1.42万元相比少支出1.07万元；人均“三公”经费支出0.058万元，与2016年人均“三公”0.236万元支出相比，少支出0.178万元，决算数与预算数持平的主要原因是压缩三公经费的开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（注：此车在2017年8月由公务用车改革调配到县委统战部）、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

　　3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：4月19日，接待市委统战部及艾美特回访到三河口乡先家普小学捐助仪式，11人，1250元；6月2日，接待民进乐山市委脱贫攻坚民主监督工作10人、1226元；8月15日至16日市委统战部参加县庆开支220元；8月28日、29日民族调研客饭600元；9月21日接待省社会主义学院教师210元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年1.42万元相比少支出1.07万元，主要原因是压缩三公经费的开支。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县委统战部机关运行经费支出17.34万元，比2016年增加2.65万元，增长15.28%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县委统战部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金25.5万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位，没有对下属单位开展了整体支出绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称	无
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务—统战事务—行政运行：

　　10.一般公共服务—统战事务—一般行政管理事务：

　　11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：

　　12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。