一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

     2.宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

     3.加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

     4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

     5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

     6.在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

     1、维护全乡的社会稳定、做好社会治安综合治理；2、精准扶贫工作；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、计划生育各项任务；5、促农增收；6、推进重点项目工程。

二、部门概况

苏坝镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是苏坝镇农业技术服务中心和苏坝镇社会事业服务中心。

     三、收支决算总体情况说明

2017年苏坝镇本年收入合计772.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.57万元，占79.5%；政府性基金预算财政拨款收入113.18万元，占14.6%；其他收入45.49万元，占5.9%。

2017年苏坝镇本年支出合计934.87万元，其中：基本支出632.00万元，占67.6%；项目支出302.87万元，占32.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计934.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加266.66万元，增长39.9%，主要原因是人员增加增加收入与支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出766.76万元，占本年支出合计的82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加324.51万元，增长73.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出766.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出367.09万元，占47.9%；文化体育与传媒支出4.66万元，占0.6%；社会保障和就业支出48.3万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出4.33万元，占0.6%；农林水支出302.03万元，占39.4%；住房保障支出40.35万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为248.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为41.21万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.46万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为6.04万元，完成预算100%。

5.一般公共服务 （类） 民族事务（款）其他民族事务（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%。

6. 文化体育与传媒 （类）文化 （款）群众文化（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

7. 文化体育与传媒 （类）文化 （款）其他文化（项）: 支出决算为3.98万元，完成预算100%。

8. 文化体育与传媒 （类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）: 支出决算为48.3万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

11. 农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。

12. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为5.32万元，完成预算100%。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为53万元，完成预算100%。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为234.97万元，完成预算100%。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为6.48万元，完成预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出620.67万元，其中：

人员经费554.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

     公用经费66.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算71.2%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，占81.2%；公务接待费支出决算0.67万元，占18.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国（境）人员、人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.89万元。主要用于保障脱贫攻坚、信访维稳、民政民生工程等工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.46万元，增长18.9%。主要原因是工作任务量增多。

3.公务接待费支出0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：接待对口帮扶工作组至我镇走存入户开展脱贫攻坚任务等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，增长21.8%。主要原因是工作需求接待次数增多、费用支出增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出113.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，苏坝镇机关运行经费支出55.04万元，比2016年增加1.1万元，增长2%（人员增加、公共运行成本增加）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，苏坝镇政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，苏坝镇公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金59.28万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是科技（制度、方法、机制等）创新稍显不足，二是人才培养力度不够。下一步改进措施：一是充分利用好现有资源，加大科技（制度、方法、机制等）创新的投入，二是加强人才培养力度，多组织相关人员参加各类培训，提升业务能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位苏坝镇农业技术服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是可持续性效益稍欠，二是执行规范不完善。下一步改进措施：一是多方争取惠民项目，二是完善执行规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
     10．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
     11．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
     12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出。
     13.一般公共服务 （类） 民族事务（款）其他民族事务（项）:指反应其他用于民族事务方面的支出。
     14. 文化体育与传媒 （类）文化 （款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆的支出。

15. 文化体育与传媒 （类）文化 （款）其他文化（项）: 指反应其他用于文化方面的支出。

16. 文化体育与传媒 （类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 指其他文化体育与传媒等方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 指反应其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19. 农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

20. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。