一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实。收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排。负责全县党政网络的建设、指导和协调工作。负责县委机关社会治安和安全防范工作。管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我办紧紧围绕县委中心工作，扎实开展“两学一做”学习教育，切实履行参谋助手、综合协调、督促检查职能，“三个服务”质量和水平进一步提升。

　　二、部门概况

　　我办属行政单位，挂靠有县国家保密局、农工办、网管中心等，内设有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、目标办、督查室、依法治县办。县委办行政单位编制数为28人(含县领导5人)，实际在编行政人数为26人（含县领导5人）；工勤编制数为5人，实有工勤人员5人。下属参公事业单位马边党政网络管理中心共有参公事业单位编制5人，实有在职参公人员2人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县委办本年收入合计12656.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12537.03万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.17万元，占0.94%。

　　图1：2017收入决算结构图

　　2017年县委办本年支出合计14456.75万元，其中：基本支出420.63万元，占2.91%；项目支出14036.13万元，占97.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计21642.98万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1429.77万元，增长12.87%；财政拨款支出增加6372.38万元，增长80.02%，主要原因是2017年度全县目标考核奖励金较2016年有所提高。

　　图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出14335.75万元，占本年支出合计的66.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1429.77万元，增长12.87%。

　　图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出14335.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8920.48万元，占62.23%；教育支出3300.00万元，占23.02%；社会保障和就业支出36.26万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出915.34万元，占6.39%；农林水支出1125.25万元，占7.85%；住房保障支出38.41万元，占0.27%。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为8186.64万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为329.18万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为397.31万元，完成预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.35万元，完成预算100%。

　　5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2000万元，完成预算100%。

　　6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1300万元，完成预算100%。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.26万元，完成预算100%。

　　8. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为915.34万元，完成预算100%。

　　9. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38.38万元，完成预算100%。

　　10. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为242.87万元，完成预算100%。

　　11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为844万元，完成预算100%。

　　12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为38.41万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出411.20万元，其中：

　　人员经费344.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费67.10万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.68万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.85万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车减少4辆，车辆运行维护费降低；二是由于禁酒令出台后，公务接待不允许饮酒，接待成本降低。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.83万元，占82.49%；公务接待费支出决算11.85万元，占17.51%。具体情况如下：

　　图6：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出55.83万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出55.83万元。主要用于职工出差、下村调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16.97万元，下降23.31%。主要原因是公车改革后车辆减少4台。

　　3.公务接待费支出11.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待35批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出11.85万元，具体内容包括：井研县机要局一行到马边考察调研标准化建设相关工作，接待费用共计2792元；市委机要局一行到马边查看标准化建设等相关工作，接待费用共计1683元；市委办到马边开展支部共建活动，接待费用共计4458元；市林业局一行对马边涉农资金进行监督检查，接待费用共计1665元；市委农工办一行对马边幸福美丽新村项目进行监督，接待费用共计1585元；新疆硕恒农业投资有限公司一行到马边考察开发食用辣椒种植产业，接待费用共计2464元等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少8.33万元，下降41.28%。主要原因是一方面接待人次有所下降，另一方面由于禁酒令出台后，公务接待无酒水支出，接待成本降低。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度，县委办机关运行经费支出67.10万元，比2016年减少22.33万元，下降24.97%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度，县委办政府采购支出总额148.66万元，其中：政府采购货物支出148.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县委应急指挥中心购置LED显示屏，以及购买办公用计算机、打印机、办公家具等。授予中小企业合同金额117.96万元，占政府采购支出总额的79.35%，其中：授予小微企业合同金额30.70万元，占政府采购支出总额的20.65%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县委办共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1套。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金392.4万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是内控制度执行不严，二是账务处理存在不规范现象。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，提升业务水平；二是进一步加强单位内控管理，严格按照相关规定开展日常活动。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不涉及
		中央专款分配合规率（1分）	不涉及
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不涉及
		非税收入上缴情况（1分）	不涉及
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标（合计）	18
		办文、办会、上传、下达	10
		全县目标管理	4
		农工办项目实施	4
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属事业单位，无法对其开展绩效评价工作。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。

　　17. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。