马边彝族自治县防震减灾局

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。根据马府办编【2011】30号三定方案规定，我局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；2、拟定本行政区域内防震减灾事业 、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；3、负责本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适合本地区的地震应急预案；4、承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；5、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；6、按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震参数或烈度表达的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾科普宣传报道；8、负责建设工程抗震设防要求的审定和工程建设场地地震安全性评价结果的审定；9、承办县政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。2017年主要完成了

　　防震减灾法制、地震监测预报、地震灾害防御和地震应急救援和精准扶贫等工作。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　2017年马边彝族自治县防震减灾局本年收入合计127.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


　　（图1：收入决算结构图）

　　2017年马边彝族自治县防震减灾局本年支出合计125.26万元，其中：基本支出107.33万元，占85.67%；项目支出17.93万元，占14.33%。


　　（图2：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计128.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.55万元，增长20.12%。主要原因是一是2017年人员增加。


　　（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出125.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加48.67万元，增长63.55%。


　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出125.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.33万元，占9.05%；国土海洋气象等支出102.94万元，占82.18%；住房保障支出10.98元，占8.77%；


　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%。

　　2国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为85.01万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是年终有一笔支出银行支出失败。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:支出决算为1.05万元，完成预算34.95%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款2.99万元下达时间为2017年11月底，不能按期支出。

　　3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.98万元，完成预算100%。

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.33万元，其中：

　　人员经费92.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算67.05%，决算数小于预算数的主要原因一是公务用车预计应开支的维修费小于预期计算，二是公务接待节约。

　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元，占54.41%；公务接待费支出决算1.10万元，占45.59%。具体情况如下：


　　（图6：“三公”经费财政拨款支出结构)

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于县内出差和外出培训开会学习等。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.31万元。

　　主要用于防震减灾台站运维、宏观观察、震情跟踪、科普宣传、应急演练和精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.92万元，下降41.25%。主要原因是公务用车预计应开支的维修费小于预期计算。

　　3.公务接待费支出1.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.10万元，具体内容包括：

　　上级单位和部门来马指导检查工作和专家及工程技术人员对台站的维护和检修共1.10万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无接待项目。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.37万元，下降25.17%。主要原因是按规定实行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，马边彝族自治县防震减灾局机关运行经费支出14.84万元，比2016年增加7.70万元，增长107.84%。（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度马边彝族自治县防震减灾局，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防震减灾。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　
　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，马边彝族自治县防震减灾局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金14.94万元，覆盖率达到87.50%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是决策能力有欠缺二是综合管理还应加强，下一步改进措施：一是加强学习提升决策和综合管理能力，二是提高认识把预算绩效管理常态化制度化。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	0
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
		地震监测（10分）	10
		科普宣传和其业务工作（6分）	5.5
		精准扶贫（4分）	3.5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3 .5

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位，不能开展整体支出绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

　　8.国土海洋气象等（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测（项）: 指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　10.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）: 指反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　11.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）: 指反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

　　12.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震环境探察（项）: 指反映地球物理场探测、地震活动构造探察、地震野外试验场、技术升级更新等方面的支出。

　　13.国土海洋气象等（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）: 指反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

　　14.国土海洋气象等（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）: 指反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

　　15.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:指反映地震事业单位（不包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。