一、基本职能及主要工作

　　基本职能:

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

　　3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

　　4、组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5、开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

　　6、对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

　　7、承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

　　2017年主要工作：

　　重点工作任务介绍：深入开展3月、5月、9月大型科普活动；继续开展“科普大蓬车”电视栏目；做好“金桥工程”申报；举办农村实用技术培训；搞好青少年科技创新大赛；发展农技协工作。

　　二、部门概况

　　县科协属一级预算单位，参照公务员管理的社会团体。现有行政编制5人，实有在职人员5人,临聘驾驶员1人。无下属单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　　　2017年县科协本年收入合计145.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.87万元，占98.86%；其他收入1.66万元，占1.14%。

　　　　2017年县科协本年支出合计148.01万元，其中：基本支出85.52万元，占57.78%；项目支出62.49万元，占42.22%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　2017年度财政拨款收、支总计145.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.48万元，增长10.2%。主要原因是上年结余。　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出146.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.89万元，增长0.18%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出146.36万元，主要用于以下方面: 一是科学技术支出127.17万元，占86.88%；其中科学技术普及机构运行64.68万元，占%，科普活动22.00万元，占15.03 %，其他科学技术普及支出40.49万元，占27.66 %；二是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.23万元，占6.3%；三是住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.95万元，占6.79%。

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2017年决算数为54.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2017年决算数为127.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其主要原因是部分支出尚未支付。

　　3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2017年决算数为62.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为9.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度县科协机关一般公共预算财政拨款基本支出83.88万元，其中：

　　人员经费73.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　　公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格按照中央八项规定压降三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.67万元，占78.58%；公务接待费支出决算1万元，占21.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是未安排有出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3.67万元。主要用于学习、考察、调研、开会、基层服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.33万元，下降26.6%。主要原因一是减少公务用车；二是加强车辆维护和保养。

　　3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：市科协开展“科技助力精准扶贫”工作接待、区县科协工作交流接待、农技协接待等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1万元，下降50%。主要原因是主要原因是根据中央入项规定尽量减少接待支出，2017年度在接待批次和人数上都有所下降。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县科协机关运行经费支出10.08万元，比2016年增加5.2万元，增长51.58 %，其主要原因是将租赁费和公车补贴纳入了行政运行经费进行决算。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县科协政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。主要用于电脑采购一台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县科协机关共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价23.35万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分（折合计算），存在的问题：一是预算编制存在不规范、不科学，二是内部控制制度不健全，对内部控制认识不到位，三是绩效管理不明显。下一步改进措施：一是认真学习有关法律法规，加强预算编制的合理性和科学性，二是强化内部控制制度建设。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	无此项
		中央专款分配合规率（1分）	无此项
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	无此项
		非税收入上缴情况（1分）	无此项2
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
			20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对2个项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是项目的编制存在不科学，二是对项目的设置不完整。下一步改进措施：加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，二是加强对项目资金的监管，确保资金使用合法、合规和高效。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	9
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	98分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务（县科协行政运行和一般行政管理事务支出）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　3.社会保障和就业（行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指用于社会保障和就业方面的支出即上缴机关事业单位基本养老保险支出。归口管理的行政单位离退休人员的经费。

　　4.住房保障（住房改革支出-住房公积金支出）：指用于住房保障方面支出即上缴职工住房公积金支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：县科协2017年度决算附表

　　马边彝族自治县科学技术协会

　　2018年10月26日