中共马边彝族自治县委宣传部

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神食粮。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。

　　二、部门概况

　　1．机构情况。县委宣传部下属二级决算单位1个（县委外宣办、县政府新闻办），属其他事业单位。宣传部内设4个职能股室：办公室、宣传股、理论股和未成年人思想道德建设股。

　　2．人员情况。县委宣传部实际编制数合计19人（其中行政编制10人，事业人员9人），因人员变动等情况2016年末实有人数17人（其中行政编制8人，事业人员9人）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年宣传部本年收入合计611.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.53万元，占69.42%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占10.63；其他收入（为盘活存量资金）122万元，占20%。

　　（图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　2017年宣传部本年支出合计661.99万元，其中：基本支出210.14万元，占32%；项目支出451.86万元，占68%。

　　（图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计594.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少31.46万元，下降5%，原因是项目支出减少，人员变动等。

　　（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出539.08万元，占本年支出合计的91%。与2016年相比一般公共预算财政拨款减少56.53万元，下降10%。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出424.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出335.84万元，占62%；社会保障和就业支出20.88万元，占4%；住房保障支出25.56万元，占5%；文化体育与传媒支出34.80万元，占6%；其他支出122.00万元，占23%。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出类宣传事务款行政运行项: 支出决算为155.88万元，完成预算数的 97.24％。决算数小于预算数的原因是严格按照财政相关规定，规范和控制支出。

　　2.一般公共服务支出类宣传事务款一般行政管理事务项: 支出决算为173.06万元，完成预算数的80％。决算数小于预算数的原因是严格按照财政相关规定，规范和控制支出。

　　3.一般公共服务支出类宣传事务款事业运行项: 支出决算为6.9万元，完成预算数的 100％。

　　4.文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款宣传文化发展专项支出项: 支出决算为34.80万元，完成预算数的92％。决算数小于预算数的原因是严格按照财政相关规定，规范和控制支出。

　　5.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项: 支出决算为20.88万元，完成预算数的100％。

　　6.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:支出决算为25.56万元，完成预算数的100％。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.22万元，其中：

　　人员经费181.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费27.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.43万元，完成预算100%，主要原因是：进一步规范“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.14万元，占50%；公务接待费支出决算10.29万元，占50%。具体情况如下：

　　（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.14万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,车辆购置支出为0。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出10.14万元。主要用于用于部领导出差、调研，职工参加会议、培训、新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.98万元，增加1％。主要原因是出差、调研、外出培训、新闻采访、脱贫攻坚等产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出经费增加。

　　3.公务接待费支出10.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次，共计支出10.29万元，具体内容包括：中央、省、市级媒体记者来马边采访、县委中心组教授来马授课、市委宣传部领导赴马调研、省市文联开展文化惠民、省市文明办开展精神文明等活动事项。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元减少1％。主要原因是严格执行公务接待制度，经费减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出122万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，宣传部机关运行经费支出27.72万元，比2016年增加23.39万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，宣传部政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元。主要用于宣传思想文化工作用品采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金451.86万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是资金使用还不够优化，二是绩效发挥还有一定差距。下一步改进措施：一是细化预算编制项目，二是强化管理，严格执行项目绩效管理。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		宣传思想文化工作	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对实施项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：项目资金使用不够优化。下一步改进措施：加大资金管理力度，细化管理措施，加大资金使用效益。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		7
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10
总分	100

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务：反映宣传部门的行政运行、一般行政管理事务及其他宣传事务支出。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。