一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、精准脱贫成效明显。紧紧围绕县委、县政府争创全国大小凉山综合扶贫示范县的目标定位，紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标，按照贫困村“一低五有”，贫困户“一超六有”的退出和脱贫标准，全面落实“领导挂联、部门帮村、干部帮户”、“第一书记”蹲点、农技人员指导等帮扶机制，统筹推进精准扶贫与基础建设、产业培育、促进就业、激发动力等融合发展，实现双河村、石丈空村、金华村3个村退出贫困序列，103户287人脱贫。

　　2、易地扶贫搬迁有序推进。全乡易地扶贫搬迁项目有双河、金华、石丈空3个村，有双河村三组桅杆咀、金华村黄莲山和柏杨坝集中点3个，建房户有73户214人。经过组织动员、政策宣传、征地拆迁、线路协调等工作，73户已完成房屋主体建设，预计于11月15日前全部搬迁入住。

　　3、金融和产业扶贫。推进“一乡一产、一村一品”战略，整合现有财政金融扶贫政策，推广“注资参股”“合作联办”“借养还养”模式，鼓励农民与荍坝贡茶有限公司、森林源跑山猪养殖专业合作社、御芽天骄科技有限公司、石丈空村猕猴桃专业合作社等企业合作，参股分红，截止目前，茶叶、会步、双河村等5村集体资金入股分红14.02万元，龙桥、东升、石丈空村等8村贫困户产业扶持资金每户6000元入户分红23.865万元。新建茶叶1161亩，低产茶园技改350亩，利用荍坝茶叶知名度，做大做优茶叶产业，深入挖掘贡茶文化，积极打造茶旅乡村游，引导群众争取小额信贷、产业扶贫资金自主创业，通过产业扶贫项目和“造血式”扶贫项目带动群众增收致富。

　　4、教育工作。辖区内3所学校，乡村幼儿园共有8所，村小1所，共有中小学生796人，幼儿园入学182人，教职工共98人，正常学龄儿童、少年入学率达到了100%。小学、中学辍学率分别控制在1%以内。15周岁文盲率控制在1%以内，完成率达到100%，17周岁达到85%。

　　5、计生工作。新出生人口59人，政策内生育57人，政策外生育2人，其中符合政策生育率96.6%，累计接受“三查”人员达996次，孕环情监测率92.84%，安环30人，避孕节育率100%。免费孕前优生健康检查26对。

　　6、安全生产工作。全面落实“党政同责，一岗双责”、“属地监管”和“打非治违”主体责任，与乡属单位、村委会等单位主要责任人签订安全责任书54份，安全承诺书25份；开展安全排查38次，发放宣传资料910份，排查全乡安全隐患点30个；落实整治措施4项，安装警示标志20个，整治安全隐患点26个；不断充实地质灾害监测队伍；定期开展安全检查，每周上报一次检查情况，形成长效机制，确保了无安全生产事故、重大交通事故发生，无人死亡。

　　7、民生保障工程。针对2017年双河、石丈空、金华村3个预脱贫村开展家政业务服务培训41人；扶持农村扶贫对象310人；“无毒村”创建率为100%；对低保户、五保户进行动态管理，现有低保451户891人，五保60户61人，其中敬老院集中供养45人；积极开展临时救助、医疗救助、春荒救助，帮扶179户，发放救助金211705元，开展居家养老工作，发放米和油235人；收缴医疗保险9041人次、98.124万元，五保、低保、优抚、重度残疾统一由政府购买合计1132人；农村小额保险2810人次、10.116万元；新农保2581人次。

　　8、天保工程巩固得到提升。不断巩固天保工程成果，筑牢长江上游生态屏障，完成森林管护10067亩；巩固退耕还林17500.5亩，兑现前一轮退耕还林11652亩，3029520元，兑现新一轮退耕还林1077.1亩补助资金323130元；完成1.3万株四旁植树；新造林300亩。完成林业保险2381户，面积68177.11亩，交纳保险资金23002.533元。与9个村签定了护林防火工作目标责任书，聘用105名生态护林员，兑现2016年生态护林员工资38400元，兑现2017年生态护林员工资252000元。全乡未发生森林火警、火情和火灾，无乱捕滥猎国家一、二级野生动物现象。

　　9、基础设施建设方面。硬化东升5组、龙桥村6组、会步3、4组、茶叶9组通组公路共计6.68公里，整治茶叶村道路1.2公里，新建双河村1、2组道路，硬化3.4公里，新建石丈空村6、7组通组公路2.23公里，新建双河村6、7组钢筋砼平板桥5座，完成会步村委会院坝硬化、石丈空村七组高涧大堰水毁修复、茶叶村通村公路扩宽、会步村通村公路老观音段危岩整治、春林村道路维修等项目工程，加强通电、通信、通路、通水基础设施建设，确保拟退出村道路硬化率、饮水安全达标率、安全用电率、网络通达率全部达到100%，“厕所革命”实现全域化，村卫生室标准化建设、实现全覆盖。

　　二、部门概况

　　荍坝乡下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心、社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年荍坝乡收入决算总额为900.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.32万元，占89.33%；政府性基金预算财政拨款收入4.23万元，占0.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.87万元，占10.20%。

　　2017年荍坝乡本年支出合计928.27万元，其中：基本支出627.56万元，占67.61%；项目支出300.71万元，占32.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计975.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加212.27万元，增长21.77%。2017年收支相较2016年有所上升，原因是脱贫攻坚任务加重，上年结转结余等。

　　2017年度财政拨款支出总决算836.72万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加73.26万元，增长9.60%，主要原因是结转结余。

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出832.50万元，占本年支出合计的99.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加69.04万元，增长9.04%，主要原因是结转结余。

　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出832.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出511.73万元，占61.47%；文化体育与传媒支出5.60万元，占0.68%；社会保障和就业支出35.38万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育支出4.1万元，占0.49%；农林水支出219.06万元，占26.32%；国土海洋气象支出0.05万元，占0%；住房保障支出56.56万元，占6.79%。
　　　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为281.88万元，完成预算100%；

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为125.80万元，完成预算100%；

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为104.05万元，完成预算100%。

　　2、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%；

　　文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%；

　　文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为35.38万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%。

　　5.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 支出决算为2.84万元，完成预算100%；

　　农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为12.51万元，完成预算100%；

　　农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为38.88万元，完成预算100%；

　　农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为164.85万元，完成预算100%。

　　6. 国土海洋气象与计划生育（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

　　7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为56.56万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出613.48万元，其中：

　　人员经费535.98万元，主要包括：基本工资289.61万元、奖金4.99万元、绩效工资11.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.38万元、其他社会保障缴费15.78万元、其他工资福利支出2.56万元、生活补助113.93万元、奖励金0.39万元、住房公积金56.56万元、其他对个人和家庭的补助支出5.52万元。

　　公用经费77.50万元，主要包括：办公费26.15万元、工会经费1.21万元、福利费5.53万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费19.35万元、其他商品和服务支出17.31万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成预算100%,主要原因是严格执行中央八项规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.95万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出7.95万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1.01万元。主要原因是全年无公务接待。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出4.23万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，行政机关运行经费支出77.50万元，比2016年减少14.11万元，下降18.21%，原因是人员调出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，荍坝乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，荍坝乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标34个，涉及财政资金300.71万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分96分，存在的问题：一是内部监督工作仍较乏力，内控制度执行不力，内部监督检查不够规范，我乡将进一步加强内控信息化建设，准确把握财政工作的特点，有针对性地加强财政内控机制建设。二是支出管理有待加强。支出的均衡性、实效性方面进展不平衡，加强支出管理，提高支出效率。做到“五个坚持”即坚持支出任务量化分解，坚持项目支出提前预拨，坚持民生支出及时拨付，坚持惠农补贴及时到位，坚持压缩结余结转规模。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）7	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位农技服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是项目决策不够明确、合理；二是社会效益不够高；三是服务对象满意度不够高。下一步改进措施：一是规范项目绩效的合理性；二是提高社会服务对象的满意度。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称	农技服务中心
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	38
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	98

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：机关的基本支出。

　　10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于党建、天翼通讯费、乡镇财力保障经费、交通劝导员经费、的支出。

　　11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指服务中心事业单位的基本支出。

　　12、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指三支一扶的基本支出。

　　13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站开放的基本支出。

　　14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指订阅报刊的支出.

　　15、农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指土地确权经费支出。

　　16、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生到村任职基本支出。

　　17、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：指村级一事一议支出。

　　18、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）：指村级基本工资办公经费支出。

　　19、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点（项）：指村级公共维护支出。

　　20、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于安全生产监督检查工作支出。

　　21、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。