马边彝族自治县粮食局

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法律、法规；按照国家有关政策和省、市、自治县政府的统一部署，拟定全县粮食流通体制改革和粮食流通管理实施意见和办法，并组织实施。

　　2.负责全县粮食总量平衡，宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划；负责全县粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行，依法查处违规、违法行为；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

　　3.负责拟定县级储备粮规模、总体布局以及收购、轮换和销售计划，并督促实施；研究提出县级储备粮的收储和动用意见，提出启动粮食应急预案的建议，并参与组织实施；负责县级储备粮的库存、质量及安全的各项管理和监督检查。

　　4.负责编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金。

　　5.负责贯彻国家军粮供应政策，制订具体落实办法，切实保障武警部队粮油供给；指导本地区的粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作；安排重点建设项目的粮食供应。

　　6.负责全县粮食财务审计管理工作；负责对县级储备粮存储企业的财务、会计工作进行监督检查；承担县级储备粮的利息和费用补贴的拨付及管理；承担对直属单位国有资产和国家投资项目的专项资金使用的监督管理工作。

　　7.负责粮食收购许可证的审批、年检工作。

　　8.承担培育、发展和完善粮食市场体系，维护正常的粮食流通秩序；会同农业、物价、统计等部门对全县粮食市场供求形势进行监测和预警分析，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。

　　9.拟定国有粮食企业改革及发展规划和实施方案，组织实施国有粮食企业的改制改革工作；负责对粮食企业实行宏观管理和指导，规范企业行为。

　　10.依照《粮食流通管理条例》对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

　　11.负责全县国有粮企粮油储备安全监督管理工作。

　　12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　13.承办县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年的主要工作：认真贯彻《粮食流通管理条例》，加强对粮食行业的监管工作，做好县级储备粮2205吨稻谷仓储管理工作以及省级储备40吨小包装大米和10吨小包装菜油，严格粮食收购入市资格的审核办证，保质保量完成军粮供应工作，保障部队后勤供给，做好粮食应急管理工作，准备好应急物资，确保我县粮食市场稳定。

　　二、部门概况

　　粮食局一级预算单位1个，属参照公务员法管理的直属事业单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年粮食局本年收入合计342.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.05万元，占73.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.04万元，占26.03%。

　　2017年粮食局本年支出合计329.09万元，年末结转13万元，其中：基本支出204.98万元，占62.29%；项目支出124.11万元，占37.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　粮食局2017年度财政拨款收、支总计253.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少12.06万元，下降4.55%。原因是项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出240.05万元，年末结转13万元，占本年支出合计的72.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加108.74万元，增长82.81%。原因是2016年项目资金年末结转133.8万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出240.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出18.3万元，占7.62%；住房保障支出15.94万元，占6.64%；粮油物资储备支出205.81万元，占85.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 2017年决算数为18.3万元，完成预算100%。

　　2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2017年决算数为15.94万元，完成预算100%。

　　3、粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为170.74万元，完成预算100%。

　　4、粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

　　5、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项)：2017年决算为104.59万元，完成预算100%。

　　6、粮油物资储备（类）物资事务（款）仓库建设（项）：2017年决算数为7.07万元，完成预算100%。

　　7、粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）：2017年决算数为2.45万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.40万元，其中：

　　人员经费142.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算89.69%，决算数小于预算数 的主要原因是厉行节约，有效压减公务接待批次和人数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占94.6%；公务接待费支出决算0.16万元，占5.4%。具体情况如下：

　　1.2017年因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年相同。

　　2.2017年公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于粮食行政执法、粮食应急储备库、脱贫攻坚扶贫下乡等（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.14万元，增长5.26%。主要原因是下乡扶贫走访用车增加。

　　3.2017年公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：主要用于接待市局业务安全检查。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.16万元，主要原因是2016年无公务接待。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，粮食局机关运行经费支出14.3万元，比2016年增加 4.05万元，增长39.51%。主要原因增加办公楼的房租费、下乡租车费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，粮食局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1万元，覆盖率达到97%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是未对预算执行进度监控管理，二是未对绩效目标动态监控管理，三是内部控制度需要进一步加强。下一步改进措施：一是提高预算准确性、科学性，强化业务学习。规范预算资金使用管理。二是加强对绩效目标开展情况进行监管。三是健全内部控制制度，并强化制度执行，确保内部控制有效实施。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对马边粮食购销公司开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是资金管理不完善，二是项目执行资料不够完整。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，二是加强项目资料的完善和规范。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 　　项目名称	马边粮食购销公司
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)		5
		可行性 　　（政策完善）		5
	（10） 　　绩效目标	明确性		5
		合理性		5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配		3
		资金使用		2
	（3分） 　　项目执行	执行规范		2
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量		5
		完成质量		5
		完成时效		5
		完成成本		5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度		10
总分	97

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的收入。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　7.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：指用粮食风险基金安排的支出。

　　8.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项)：指用于其他粮油事务方面的支出。

　　9.粮油物资储备（类）物资事务（款）仓库建设（项）：指物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。

　　10.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）：指其他国家粮油储备支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。