四川省马边彝族自治县三河口乡人民政府

　　2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）党委工作职能

　　1.加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　2.加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　3.组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　4.加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　5.密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　6.充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　7.监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　1.根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　2.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　3.加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 6.在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.完成2017年度贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核实施细则确定的任务。

　　2.绣花式扶贫。计划贫困人口脱贫379人，实际脱贫85户427人，占计划113%，月儿坝村和白岩子村属预脱贫村，经省市县验收合格，符合退出标准，顺利退出。按照省市要求，按时、按程序完成贫困人口精准识别、动态管理工作。采取有力措施收缴外资到期贷款本金及利息回收36.61万元，目前正在紧张收缴当中。落实各项有效措施，精准帮扶贫困村开展项目建设，帮扶贫困人口脱贫。严格按照项目实施方案，组织实施2017年产业扶贫、彝家新寨、金融扶贫等项目建设，全面完成2016年前扶贫项目收尾工作。

　　3.易地扶贫搬迁。搬迁对象情况精准，住房建设和安置情况，提前完成住房建设65户，其中：彝家新寨住房建设41户、易地扶贫搬迁24户，按政策规定兑现安置住房建设资金补助，资金实行专人负责、专人管理、专款专用、搬迁对象已全部脱贫，资金管理有制度、措施有效、管理到位，扶贫材料及时归档、单独装订、专项管理。

　　4.提前完成彝家新寨建设完成41户。

　　5.积极开展困难群体救助，积极开展低保、民政救助的工作。

　　二、部门概况

　　三河口乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年三河口乡人民政府本年收入合计662.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.77万元，占94.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.85万元，占5.26%。

　　2017年三河口乡人民政府本年支出合计677.39万元，其中：基本支出531.17万元，占78.41%；项目支出146.22万元，占21.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度三河口乡人民政府财政拨款收、支总计754.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加108.9万元，增长16.87%。增长的原因是增加了项目和加大了脱贫攻坚工作力度。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出621.38万元，占本年支出合计的91.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少24万元，下降3.72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出621.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出376.73万元，占60.62%；文化体育与传媒支出7.08万元，占1.13%；社会保障和就业支出46.97万元，占7.55%；医疗卫生支出4.45万元，占0.71%；农林水支出146.59万元，占23.59%;住房保障支出39.57万元，占6.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务类(类)财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为210.67万元，完成预算98.42%。主要原因是年初有结转结余，带下年支出。

　　一般公共服务类(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为47.94万元，完成预算93.21%，主要原因是项目报账不及时。

　　一般公共服务类(类)财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为105.76万元，完成预算98.67% ，主要原因是报价进度慢。

　　一般公共服务类(类)财政事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算数为12.36万元，完成预算100%

　　2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为4.45万元，完成预算57.81%。 主要原因是上年有结转结余，资金待下年支出。

　　3..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为46.97万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算数为4.45万元，完成预算100%。

　　5.农林水(类)农业（款）农业行业业务管理（项）：支出决算数为1.32万元，完成预算100%。

　　农林水(类) 农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为3.8万元，完成预算100%。

　　农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为128.66万元，完成预算52.08% ，主要原因是项目实施进度慢导致报账进度慢及第一书记工作经费未及时使用和报账。

　　农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算数为12.8万元，完成预算100%。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为39.57万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出531.02万元，其中：

　　人员经费446.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费84.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是：我乡秉承勤俭节约的原则，严格规范“三公”经费的使用，减少不必要开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.54万元，下降38.84%。主要原因是承勤俭节约的原则，严格规范公务用车的使用，减少不必要开支。

　　3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降100%。主要原因是承勤俭节约的原则，严格规范公务接待经费，减少不必要开支。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，三河口乡人民政府机关运行经费支出84.22万元，比2016年增加39.58万元，增长88%.主要原因是项目增加、人员增加及办公费增加等原因。
　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，三河口乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，三河口乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金61.28万元，覆盖率达到67.81%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是项目实施进度较慢导致报账进度较慢。二是项目监管力度不够。三是项目实施方案不够完善。下一步改进措施：一是加强对项目的监管力度，二是进一步完善项目实施方案。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位农业技术服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目完成时效存在问题，项目进度较慢。二是项目绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加大对项目进度的监管确保在规定期限完成项目，二是明确项目绩效目标。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	4
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	18
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		20
		服务对象满意度	10	9
总分	95

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）:政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

　　10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　13.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　14.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。