一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。依法加强会产管理、经营和保护。

　　（二）2017年重点工作完成情况。一是积极开展护根行动。积极参加动员部署会、学习推进会等会议3次，将“护根”行动与日常工作紧密结合，推动作风转变，增强自我免疫、自我革新、自我净化的能力。二是全力以赴，圆满完成工商联（商会）第五次代表大会换届工作。细心制定换届工作方案，层层把关代表资格审查和非公有制经济代表人士综合评价，严格按程序完成了换届工作，保证了组织意图，班子的整体素质得到全面提升。三是强力推进“百企帮百村”精准扶贫工作。充分发挥工商联联系企业工作职能，主动与市、县企业、商（协）会对接，发出倡议书200余份，促成69家民营企业、商（协）会与我县2017年、2018年预脱贫摘帽的67个省定和市列贫困村签订帮扶协议，完成“百企帮百村”工作帮扶项目67个，到位各类帮扶资金近4千万元，提供技能培训3850余人次，解决就业岗位1290余人，刊发稿件61篇。四是联村大帮扶。对口帮扶荍坝乡双河村和8户贫困户24人，督导完成了双河村2017年31户易地扶贫搬迁集中安置点建设任务；完成了2017年双河村贫困人口脱贫目标和整村脱贫目标任务。五是定点帮扶。协调马边中益公司投入资金37万元，帮扶二坝村水毁道路进行恢复及维护；招收本地务工人员80余人，发放劳务工资70余万元，公司还向该村小捐赠助学金3000元，圆满完成了定点矿帮扶任务。六是教育培训。全年组织工商联干部、非公经济人士参加理论、电商教育、商会管理、十九大专题学习和党外干部培训共8期，120余人次。选送了一名副科级干部到金牛区工商联上挂学习半年，党组书记、主席、副主席赴浙江大学为期一周的学习。召开非公经济人士座谈会、部门联席会，编印了十九大宣传读本105册、服务民营经济政策文件汇编400册、“五好”工商联创建20册。七是深入调研，建言献策。深入企业、基层开展调研10次，为会员企业协调解决困难3件。在县、市“两会”期间，非公经济人士积极建言献策，共提提案建议18件，协助完成调研文章2篇。八是联谊交友。促成马边县工商联（商会）与金牛区工商联（商会）、四川省川联矿业商会缔结为友好商会。今年“火把节”期间，金牛区工商联（商会）组织部分会员企业参加“2017年知名企业脱贫攻坚马边行系列经贸活动”，签订200万元茶叶意向合作协议，并与高卓营乡干溪村、荍坝乡双河村13名贫困学生结对开展结队助学活动。九是五好建设。巩固了省、市“五好”县级工商联创建工作成果，进一步加强“一个设立、五个有”建设，完成《创建“五好”县级工商联资料汇编》，成功创建全国“五好”县级工商联。十是完成了《工商联志》（1994-2016）的编纂和出版。十一是圆满完成县委县政府交办的其他工作。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工商业联合会（商会），简称县工商联（商会），内设综合办公室。现有编制3名，其中领导数2名，股级职数1名。是一个独立核算的一级预算行政单位。年未实有人数4人，其中领导2人，中层1名，工作员1人；财政供养人员4人；临骋人员1人。无下属单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县工商联本年收入合计74.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年县工商联本年支出合计74.73万元，其中：基本支出60.76万元，占81.31%；项目支出13.97万元，占18.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计74.73万元。与2016年51.11万元相比，财政拨款收、支总计均增加23.62万元，增长31.61%。其主要原因是调资和增加了《部门志》编撰、换届选举等项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出74.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加23.62万元，增长31.61%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出74.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出62.26万元，占83.31%；社会保障和就业支出6.59万元，占8.82%；住房保障支出5.88万元，占7.87%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出62.26万元：民主党派及工商联事务行政运行支出决算为48.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；民主党派及工商联事务一般行政管理事务 支出决算为13.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.社会保障和就业支出6.59万元：行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.住房保障支出5.88万元：住房改革支出-住房公积金支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度工商联机关一般公共预算财政拨款基本支出60.76万元，其中：

　　人员经费50.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　　公用经费10.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。原因是严格遵循八项规定， 控制三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占67.97%；公务接待费支出决算0.49万元，占32.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是未安排有出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于学习、考察、调研、开会、基层服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.72万元，增长69.23%。主要原因一是到基层和服务对象开展调研的时间多，下乡开展脱贫攻坚数量增加；二是车辆是从县政协调拨过来，进行了大修，增加维修费用。

　　3.公务接待费支出0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：市联指导五届工商联换届0.12万元、督导“百企帮百村”工作0.07万元、成都市金牛区工商联来我县开展文旅、产业调研和助学0.07万元、夹江县工商联来我县开展工商联换届和“百企帮百村”工作经验交流学习0.23万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.79万元，下降61.72%。主要原因是根据中央入项规定尽量减少接待支出，2017年度在接待批次和人数上都有所下降。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县工商联机关运行经费支出10.64万元，比2016年增加6.37万元，增长249.18%，其主要原因是将租赁费和公车补贴纳入了行政运行经费进行决算。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县工同联政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。主要用于电脑采购一台。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县工商联机关共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金13.97万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分（折合计算），存在的问题：一是预算编制存在不规范、不科学，二是内部控制制度不健全，对内部控制认识不到位，三是绩效管理不明显。下一步改进措施：一是认真学习有关法律法规，加强预算编制的合理性和科学性，二是强化内部控制制度建设。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	无此项
		中央专款分配合规率（1分）	无此项
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	无此项
		非税收入上缴情况（1分）	无此项2
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		完成目标任务	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对3个项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是项目的编制存在不科学，二是对项目的设置不完整。下一步改进措施：加强有关财经法律法规的学习和项目的科学性设置，二是加强对项目资金的监管，确保资金使用合法、合规和高效。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 　　项目名称	马边彝族自治县工商联联合会（商会） 学习考察培训经费、“百企帮百”工作经费、部门志编撰工作经费
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	9
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	98分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务（民主党派及工商联事务行政运行和一般行政管理事务支出）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　3.社会保障和就业（行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指用于社会保障和就业方面的支出即上缴机关事业单位基本养老保险支出。归口管理的行政单位离退休人员的经费。

　　4.住房保障（住房改革支出-住房公积金支出）：指用于住房保障方面支出即上缴职工住房公积金支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：县工商联机关2017年度决算附表

　　马边彝族自治县工商业联合会（商会）

　　2018年10月25日