四川省马边彝族自治县残疾人联合
                                                     　                   2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一是大力实施残疾人民生工程及民生实事，完成城乡残疾人居家灵活就业1307人，完成目标任务1140人的114%；扶持430名农村贫困残疾人养鸡，完成目标任务252人的171%；为256名残疾人免费适配轮椅、拐杖等基本辅助器具，完成目标任务127人的201%；实施贫困脑瘫儿童康复救助13人，完成目标任务11人的118%；完成贫困家庭重度听力残疾儿童康复救助3人，完成目标任务2人的150%；对1467名重度残疾人发放护理补贴，完成目标任务1215人的120.7%；对33户残疾人家庭实施无障碍改造，完成目标任务24户的137%；教育资助残疾学生和贫困残疾人子女44人，完成目标任务24人的183%。

　　二是持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，持续深化、深入推进“量体裁衣”式残疾人服务，深化“入户调研机制”，精准掌握持证残疾人和疑似残疾人的基本情况，需求情况和服务状况，精准落实残疾人普惠政策、特惠政策和民生服务，并录入“量服”平台，录入情况真实、准确，实施精准监督，开展业务分析监督工作。加强残疾人事业资金使用追踪反馈，做到精准管理。全县入库残疾人总数8100人（持证残疾人5500人），入户调研率100%，精准度达98%。

　　三是加强扶贫就业康复和社会保障工作，完成0—6周岁残疾儿童抢救性康复8人，智力残疾儿童康复训练10人；配合协助县民政做好残疾人困难生活补贴提高标准工作，临时困难救助残疾人21人,应发放扶贫补贴351人68万元（2018年1月发放）；依法征收残保金260万元，完成市保证目标的130%；为542名不是低保户、建档立卡贫困户的重度残疾人和三、四级智力、精神残疾人购买2018年医疗保险，按个人缴费一档给予全额补贴（180元/人）；春节、期间走访慰问贫困残疾人300人。

　　四是全面完成县残疾人综合服务中心改建工作，县残疾人综合服务中心建设项目竣工，将与相关医疗机构合作，开展相关工作。

　　五是开展残疾人普查工作，开展了全县残疾人普查工作，采取特事特办的方法，对未办证人员进行了集中评定办证、县残联解决建档立卡贫困残疾人的交通费和村（社区）和乡镇出具证明、县残联直接评定办证等方法评残办证，新办证625本，助力脱贫攻坚。

　　六是组团参加市第二届残运会，我县组团参加了乐山市第二届残疾人运动会，获得4金10银10铜，团体总分全市排名第五名。

　　七是文化扶贫主题巡演活动圆满成功，9月4日晚上19：30， “励志自强 脱贫奔康”文化扶贫主题巡演活动在县城“三九”广场举行，四川省残疾人艺术团演出了10多个精彩节目，4000多人观看了演出。县委常委、县总工会主席王嘉骏致辞，省、市、县相关部门领导观看演出。

　　八是完成县、乡镇残联换届工作，按照中残联要求，我县提前到2017年底完成换届工作。经县委批准，20个乡镇于2017年11月召开第六次代表大会完成换届工作；2017年12月25—26日召开县残联第六次代表大会完成换届工作。

　　九是切实抓好其他工作，县政府办公室印发《加快残疾小康进程的实施方案》，举办残疾人工作者培训班2期，加强残联干部的教育管理，健全“三公开一公示”制度，做好残疾人信访工作，开展法律服务和法律援助，切实做好对口联系村脱贫攻坚工作帮扶工作。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县残联本年收入合计777.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.57万元，占67.7%；政府性基金预算财政拨款收入50.95万元，占6.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200万元，占25.8%。

　　2017年县残联本年支出合计800.42万元，其中：基本支出81.24万元，占10.15%；项目支出719.18万元，占89.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计706.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加24.25万元，增长3.55%。增长原因一是项目增加资金增加，二是政策性调资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出588.22万元，占本年支出合计的73.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加48.78万元，增长9.04%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出588.22万元，主要用于以下方面:208类社会保障和就业支出579.69万元，占98.55%；221类住房保障支出8.53万元，占1.45%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为9.85万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出残疾人事业行政运行:支出决算为62.86万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复:支出决算为35.59万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:支出决算为140.55万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人体育:支出决算为7万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴:支出决算为117.42万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：支出决算为206.4万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为8.52万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.24万元，其中：

　　人员经费68.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　对个人和家庭的补助支出8.61万元，主要包括：奖励金0.08万元、住房公积金8.53万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是车辆修理次数较上年少，公务接待人次批次减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占43%；公务接待费支出决算0.96万元，占57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于下乡开展残疾人事业工作的入户调查、调研残疾人工作，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.52万元，下降41.6%。主要原因是车辆修理次数减少。

　　3.公务接待费支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待市残联到我县开展残疾人工作督查调研，量服工作指导等接待支出0.96万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.087万元，下降8.33%。主要原因是与上年相比接待次数减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出12.2万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，残联机关运行经费支出12.94万元，比2016年增加3.84万元，增长0.4%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县残联政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购残疾人服务综合服务中心电梯、空调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金719.18万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：一是单位内控制度不完善，二是单位会计是兼职无会计证。下一步改进措施：一是完善内控制度，二是按要求按时公开预算、决算（包括“三公”经费和机关运行经费安排、使用情况），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及绩效信息；按要求开展绩效评价，及时向财政局报告自评报告等相关绩效信息；按要求开展自查自纠和专项清理整治工作，及时报送报告和报表。

　　                                                                       2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	10
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
		绩效目标动态监控（3分）	2.5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位，未自行组织绩效评价。

　　                                                                    2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	4
		资金使用	3
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出.

　　10.社会保障和就业（208类）（11款）（01项）：指行政运行。

　　11.社会保障和就业（208类）（11款）（04项）：指残疾人康复。

　　12.社会保障和就业（208类）（11款）（05项）：指残疾人就业和扶贫。

　　13.社会保障和就业（208类）（11款）（06项）：指残疾人体育。

　　14.社会保障和就业（208）（11款）（07项）：指残疾人生活和护理补贴。

　　15.社会保障和就业（208）（11款）（99项）：指其他残疾人事业支出。

　　16.住房保障支出（221）（02款）（01项）：指住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年10月25日