关于马边彝族自治县永红乡人民政府2017年部门决算编制说明
关于马边彝族自治县永红乡人民政府2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。
（二）2017年重点工作任务
一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作；三是全力实施团包子村彝家新寨住房及配套附属设施建设项目；四是认真搞好计划生育各项任务；四是促农增收工作；五是推进重点项目工程工作等。
二、部门概况
永红乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。
三、收支决算总体情况
2017年永红乡本年收入合计522.34万元，其中：财政拨款收入469.44万元，占89.87%；其他收入52.9万元，占10.13%。
2017年永红乡本年支出合计521.58万元，其中：基本支出397.57万元，占76.22%；项目支出124.01万元，占23.78%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永红乡2017年度一般公共预算财政拨款支出464.97万元，占本年支出合计的89.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.52万元，增长25.85%。
永红乡2017年一般公共预算财政拨款支出464.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出315.29万元，占67.81%；文化体育与传媒支出4.52万元，占0.97%；社会保障和就业支出34.06万元，占7.33%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，占0.33%；农林水支出79.5万元，占17.1%；住房保障支出30.05万元，占6.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为161.59万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为72.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为62.85万元，完成预算100%
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2017年决算数为18.65万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为2.52万元，完成预算100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为2.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为34.06万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款） 其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为1.55万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为10.02万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为65.48万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为4万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为30.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
永红乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.35万元，其中：
人员经费327.01万元，主要包括：基本工资92.71万元、津贴补贴81.37万元、奖金3.12万元、其他社会保障缴费10.73万元、伙食补助费8.26万元、绩效工资7.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元、其他工资福利支出3.85万元、生活补助53.09万元、奖励金0.16万元、住房公积金30.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.39万元。
公用经费40.34万元，主要包括：办公费12.8万元、水费0.2万元、电费1.86万元、邮电费3.29万元、差旅费1.7万元、会议费0.87万元、培训费2.85万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费4.41万元、其他交通费4.07万元、其他商品和服务支出4.05万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
永红乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.41万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.01万元，增长0.2%，其中：公务接待费支出决算增加0.5万元，增长10.2%；。公务用车购置及运行维护费支出减少0.49万元，下降10%，增减变动的主要原因是在脱贫攻坚工作中统筹安排进城开会、下村开展工作等用车，减少公务用车燃油费、维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，占89.82%；公务接待费支出决算0.5万元，占10.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.41万元,其中：
公务用车购置支出0万元。比2016年减少0.49万元，下降10%，变动的主要原因是：在脱贫攻坚工作中统筹安排进城开会、下村开展工作等用车，减少公务用车燃油费、维修费。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.41万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.49万元下降10%。主要原因在脱贫攻坚工作中统筹安排进城开会、下村开展工作等用车，减少公务用车燃油费、维修费。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.5万元，比2016年增加0.5万元，变动的主要原因是县级部门下乡检查脱贫攻坚工作、计生、安全等工作安排公务接待,共进行公务接待10批次、公务接待80人次。主要为脱贫攻坚、计生、安全等检查。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
永红乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，永红乡机关运行经费支出40.34万元，比2016年增加14.96万元，增长58.94%。变动的主要原因是：脱贫攻坚工作中办公费、电费、培训费增加
（二）政府采购支出情况
2017年度，永红乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，永红乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金66.67万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是科技（制度、方法、机制等）创新能力不强，二是人才培养力度不大，。下一步改进措施：一是充分利用好现有资源，加大科技（制度、方法、机制等）创新的投入，二是加强人才培养力度，多组织相关人员参加各类培训，提升业务能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位永红乡社会事业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目可持续性效益较差，项目是以1年为一个时间点实施的，二是项目执行规范不完善。下一步改进措施：一是积极向主管部门争取项目，保证项目能可持续实施，二是完善项目的执行规范。本部门对永红乡公益性岗位项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：存在的问题：一是项目可持续性效益较差，项目是以1年为一个时间点实施的，二是项目执行规范不完善。下一步改进措施：一是积极向主管部门争取项目，保证项目能可持续实施，二是完善项目的执行规范。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶的支出。
8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出。
10.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业统计调查和信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永红乡人民政府
2017年10月23日
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。
（二）2017年重点工作任务
一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好精准扶贫工作；三是全力实施团包子村彝家新寨住房及配套附属设施建设项目；四是认真搞好计划生育各项任务；四是促农增收工作；五是推进重点项目工程工作等。
二、部门概况
永红乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。
三、收支决算总体情况
2017年永红乡本年收入合计522.34万元，其中：财政拨款收入469.44万元，占89.87%；其他收入52.9万元，占10.13%。
2017年永红乡本年支出合计521.58万元，其中：基本支出397.57万元，占76.22%；项目支出124.01万元，占23.78%。
四、财政拨款收支决算情况
永红乡2017年度财政拨款收、支总计505.66万元。与2016年相比，财政拨款收入增加96.11万元，增长23.47%，增长的主要原因是人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等增加。
永红乡2017年度财政拨款收、支总计505.66万元。与2016年相比，财政拨款收入增加96.11万元，增长23.47%，增长的主要原因是人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永红乡2017年度一般公共预算财政拨款支出464.97万元，占本年支出合计的89.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.52万元，增长25.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
永红乡2017年一般公共预算财政拨款支出464.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出315.29万元，占67.81%；文化体育与传媒支出4.52万元，占0.97%；社会保障和就业支出34.06万元，占7.33%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，占0.33%；农林水支出79.5万元，占17.1%；住房保障支出30.05万元，占6.46%。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为161.59万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为72.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为62.85万元，完成预算100%
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2017年决算数为18.65万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为2.52万元，完成预算100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为2.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为34.06万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款） 其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为1.55万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为10.02万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为65.48万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为4万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为30.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
永红乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.35万元，其中：
人员经费327.01万元，主要包括：基本工资92.71万元、津贴补贴81.37万元、奖金3.12万元、其他社会保障缴费10.73万元、伙食补助费8.26万元、绩效工资7.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元、其他工资福利支出3.85万元、生活补助53.09万元、奖励金0.16万元、住房公积金30.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.39万元。
公用经费40.34万元，主要包括：办公费12.8万元、水费0.2万元、电费1.86万元、邮电费3.29万元、差旅费1.7万元、会议费0.87万元、培训费2.85万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费4.41万元、其他交通费4.07万元、其他商品和服务支出4.05万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
永红乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.41万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.01万元，增长0.2%，其中：公务接待费支出决算增加0.5万元，增长10.2%；。公务用车购置及运行维护费支出减少0.49万元，下降10%，增减变动的主要原因是在脱贫攻坚工作中统筹安排进城开会、下村开展工作等用车，减少公务用车燃油费、维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，占89.82%；公务接待费支出决算0.5万元，占10.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.41万元,其中：
公务用车购置支出0万元。比2016年减少0.49万元，下降10%，变动的主要原因是：在脱贫攻坚工作中统筹安排进城开会、下村开展工作等用车，减少公务用车燃油费、维修费。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.41万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查、计生下村、笋山巡山等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.49万元下降10%。主要原因在脱贫攻坚工作中统筹安排进城开会、下村开展工作等用车，减少公务用车燃油费、维修费。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.5万元，比2016年增加0.5万元，变动的主要原因是县级部门下乡检查脱贫攻坚工作、计生、安全等工作安排公务接待,共进行公务接待10批次、公务接待80人次。主要为脱贫攻坚、计生、安全等检查。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
永红乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，永红乡机关运行经费支出40.34万元，比2016年增加14.96万元，增长58.94%。变动的主要原因是：脱贫攻坚工作中办公费、电费、培训费增加
（二）政府采购支出情况
2017年度，永红乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，永红乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金66.67万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是科技（制度、方法、机制等）创新能力不强，二是人才培养力度不大，。下一步改进措施：一是充分利用好现有资源，加大科技（制度、方法、机制等）创新的投入，二是加强人才培养力度，多组织相关人员参加各类培训，提升业务能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 工作完成情况 | 20 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位永红乡社会事业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目可持续性效益较差，项目是以1年为一个时间点实施的，二是项目执行规范不完善。下一步改进措施：一是积极向主管部门争取项目，保证项目能可持续实施，二是完善项目的执行规范。本部门对永红乡公益性岗位项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：存在的问题：一是项目可持续性效益较差，项目是以1年为一个时间点实施的，二是项目执行规范不完善。下一步改进措施：一是积极向主管部门争取项目，保证项目能可持续实施，二是完善项目的执行规范。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 7 | |||
| 公平效率（可选项） | 8 | |||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 97 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:本单位是指三支一扶的支出。
8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出。
10.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业统计调查和信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映对高校毕业生到基层任职补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永红乡人民政府
2017年10月23日
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