按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。

　　⑴开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　⑵普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

　　⑶反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

　　⑷组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　⑸开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

　　⑹对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

　　⑺承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

　　2.2018年主要工作。

　　2018年总体工作思路：认真学习贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省市县委有关会议精神，积极围绕县委、县政府中心工作，按照“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，牢牢把握两个健康工作主题，充分发挥桥梁和纽带作用，创新工作思路和方法，引领全县科普工作发展。

　　加强学习，统一思想。组织学会、协会、乡镇科协、农技协深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和省市县有关会议精神，深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委的重大安排部署上来，牢固树立“核心意识”和“看齐意识”，坚定“四信”，增强自主创新能力，加快企业转型升级，把企业做大做强，为马边经济发展和社会稳定做出积极贡献。

　　会员发展和管理。改善会员结构，注重会员的行业分布和地域分布，扩大会员覆盖面，对一些长期不履行会员义务、不参与科普活动或是失去代表性的会员，坚持动态管理，吐故吸新，以增强会员队伍的生机与活力。

　　围绕中心，发挥职能。一是建言献策。充分发挥科协系统优势，围绕县委、县政府的中心工作、科普工作的作用等方面，拓宽渠道开展调研，完成1-2篇高质量调研报告。充分发挥科协系统桥梁纽带作用，组织引导他们通过调研，提有质量、有深度的提案，为我县的经济发展建言献策。二是经济服务。围绕非公经济“两个健康”主题，积极组织非公企业参加商务考察学习，搭建平台，开拓市场，寻求合作，促进经济合作。三是联谊交友。主动与上级及兄弟区市县科协联谊交友，相互学习，互利共赢。四是教育培训。利用大专院校、科研院所、职教中心等平台，开展多形式的企业管理人员多层面的教育培训。同时，积极组织企业科协、乡镇科协、农技协参加上级科协组织的各种利培训，进一步提升新常态下非公经济企业经营管理水平。五是扶贫济困。引导更多的科技工作者参与到精准扶贫行动中来，积极参与扶贫、助学等，履行社会责任。

　　抓好科协自身建设。紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强班子建设、机关干部队伍建设，建立健全科学、规范的规章制度，努力把科协建设成机制健全、服务高效的人民社会团体。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县科学技术协会属正科级一级预算行政单位，总编制5个，其中：行政编制4个，机关工勤1个，实有在岗5人。临骋驾驶员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县科协收入预算总额为106.18万元，较上年预算数增加9.58万元。其中：当年财政拨款收入106.18万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算106.18万元，其中：科学技术84.75万元，住房保障支出9.46万元。，专项支出26万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　县科协2018年财政拨款收支总预算106.18万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及换届工作等。其中：

　　基本支出80.18万元（其中：人员经费61.46万元，公用经费8.52万元，住房保障支出9.46万元），是用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出26万元，是用于保障科协机关为正常的科普工作、外出学习、培训、调研、科技助力精准扶贫、换届工作等科普工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边彝族自治县科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款106.18万元，较上年预算数增加9.58万元。主要是因为开展换届工作。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出80.18万元，占75.51%；科学技术支出84.75万元，占79%；住房保障支出9.46万元，占8.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1.一般公共服务（206）科学技术支出（07）科学技术普及（01）机构运行:2018年预算数为80.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（206）科学技术支出（07）科学技术普及（02）科普活动:2018年项目预算数为26万元，主要用于：科普活动、老科协、换届工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为9.18万元，主要用于：实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（201）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年预算数为2.78万元，主要用于：县科协机关单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为9.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边彝族自治县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出80.18万元，其中：

　　人员经费61.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　马边彝族自治县科学技术协会2018年无政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　县科协2018年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费。

　　2018年公务接待费计划用于上级部门、区县科协、换届工作等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元，增长33%。主要原因是科普工作量增大。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于科普宣传活动。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，县科协为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为8.52万元，较上年预算持平。

　　（四）政府采购情况。

　　2018年，马边彝族自治县科学技术协会未安排政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，马边彝族自治县科学技术协会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（六）绩效目标设置情况。

　　2018年，日常维修安排按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排26万元，其中编制了项目绩效目标的预算26万元，主要为科普活动经费、老科协办公经费、换届工作经费。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。