马边彝族自治县环境保护局关于2018年部门预算编制的说明

　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度即全部收入和支出都反映在预算编制预算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　环境保护局主要职责：

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施全县环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

　　（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

　　（三）负责落实全县主要污染物总量减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制制度，提出实施总量控制的指标。

　　（四）组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价意见，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（含液体、危险废物）、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

　　（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（八）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

　　（九）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

　　（十）协调本县有关环境保护对外合作项目。

　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　（十三）承办县政府交办的其他事项。

　　2018 年主要工作：

　　（一）主要污染物总量减排。

　　（二）柏香村环境连片综合整治。

　　（三）环境执法。一是污染源日常监管，严格现场执法；二是建设项目监管，严查环境违法行为；三是加强环境热点、难点问题的查处，积极妥善处理污染纠纷；四是扎实开展环保专项行动，取得突出成效。

　　（四）行政审批。按县级环保部门审批权限完成行政审批工作。

　　（五）依法征收排污费。

　　二、部门概况

　　县环境保护局包含行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年环境保护局收入预算总额为928.51万元，其中：节能环保支出443.22万元，住房保障支出33.76万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县环境保护局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。

　　1.基本支出310.82万元，是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出205.5万元，是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面: ，

　　（一）节能环保支出443.22万元，其中：行政运行279.72万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转；其他环境保护管理事务支出17万元，用于城市环境综合整治定量考核；其他环境监测与监察支出132万元，主要用于空气自动监测系统的运行与维护，环境监测站仪器设备的采购；其他污染防治支出14.5万元 　

　　（二）住房保障支出33.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　环保部门2018年一般公共预算当年拨款928.51万元，较上年预算数增加518.94万元。主要是因为增加了城乡社区支出和住房保障的支出

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出30.25万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育支出9.1万元，占1%；节能环保支出443.22万元，占47.7%；城乡社区支出412.19万元，占44.4%住房保障支出33.76万元，占3.6%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为279.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

　　2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为30.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为33.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　环保部门（单位）2018年一般公共预算基本支出310.82万元，其中：

　　人员经费238.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费72.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　环保部门（单位）2018年政府性基金预算当年拨款412.19万元，支出项目主要有农村基础设置设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　1.环保部门（单位）2018年“三公”经费预算数8.5万元，较上年“三公”经费预算数增加2.5万元。公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护4万元。

　　2.公务接待费较上年预算增加2.5万元，增长55%。主要原因是迎接省市综合检查、省市监测、执法检查、县上安排的接待事务。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是无购车安排。

　　4.单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，

　　5.2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于用车维护。置及运行维护费4万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，环保部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为63.08万元，较上年预算增加50.41万元，增长79.9%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年环保部门（单位）未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，环保部门（单位）共有车辆3辆。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，环保部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排928.51万元，其中编制了项目绩效目标的预算205.5万元，主要为环境监测委托监测经费项目、总磷自动监测水站运行维护费项目、环境监测站实验室运行经费项目、 空气自动监测站运行维护费项目等。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

部门支出预算总表
单位名称：环境保护局										单位：元
项 目					合 计	基本支出	项目支出	调拨支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出
科目编码			单位代码	科目名称
类	款	项
				合计	9,285,131	3,108,196	6,176,935
			223	环境保护局	9,285,131	3,108,196	6,176,935
			223001	马边彝族自治县环保局	9,285,131	3,108,196	6,176,935
208	05	05	223001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,452	302,452
210	11	01	223001	行政单位医疗	91,001	91,001
211	01	01	223001	行政运行（环境）	2,797,183	2,377,183	420,000
211	01	99	223001	其他环境保护管理事务支出	170,000		170,000
211	02	99	223001	其他环境监测与监察支出	1,320,000		1,320,000
211	03	99	223001	其他污染防治支出	145,000		145,000
212	08	04	223001	农村基础设施建设支出	1,100,000		1,100,000
212	08	99	223001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,021,935		3,021,935
221	02	01	223001	住房公积金	337,560	337,560

　　

财政拨款收支预算总表
单位名称：环境保护局							单位：元
收 入		支 出
项 目	预 算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	9,285,131	一、本年支出	9,285,131	5,163,196	4,121,935
一般公共预算拨款收入	5,163,196	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	4,121,935	外交支出
国有资本经营收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	302,452	302,452
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	91,001	91,001
		节能环保支出	4,432,183	4,432,183
		城乡社区支出	4,121,935		4,121,935
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出	337,560	337,560
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
收 入 总 计	9,285,131	支 出 总 计	9,285,131	5,163,196	4,121,935

　　

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
单位名称：环境保护局																								单位：元
项 目				总计	当年财政拨款安排										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算结转			政府性基金预算结转			国有资本经营预算结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	9,285,131	9,285,131	5,163,196	3,108,196	2,055,000	4,121,935		4,121,935
	223001		马边彝族自治县环保局	9,285,131	9,285,131	5,163,196	3,108,196	2,055,000	4,121,935		4,121,935
	501		（政府）机关工资福利支出	2,023,795	2,023,795	2,023,795	2,023,795
501	50101	223001	工资奖金津补贴	1,213,459	1,213,459	1,213,459	1,213,459
501	50102	223001	社会保障缴费	442,776	442,776	442,776	442,776
501	50103	223001	住房公积金	337,560	337,560	337,560	337,560
501	50199	223001	其他工资福利支出	30,000	30,000	30,000	30,000
	502		（政府）机关商品和服务支出	6,007,748	6,007,748	2,685,813	630,813	2,055,000	3,321,935		3,321,935
502	50201	223001	办公经费	261,276	261,276	261,276	186,276	75,000
502	50205	223001	委托业务费	30,000	30,000	30,000	10,000	20,000
502	50206	223001	公务接待费	45,000	45,000	45,000	20,000	25,000
502	50208	223001	公务用车运行维护费	40,000	40,000	40,000	40,000
502	50299	223001	其他商品和服务支出	5,631,472	5,631,472	2,309,537	374,537	1,935,000	3,321,935		3,321,935
	505		（政府）对事业单位经常性补助	360,929	360,929	360,929	360,929
505	50501	223001	工资福利支出	360,929	360,929	360,929	360,929
	507		（政府）对企业补助	800,000	800,000				800,000		800,000
507	50799	223001	其他对企业补助	800,000	800,000				800,000		800,000
	509		（政府）对个人和家庭的补助	92,659	92,659	92,659	92,659
509	50905	223001	离退休费	92,659	92,659	92,659	92,659

　　

一般公共预算支出预算表
单位名称：环境保护局																																																																																																															单位：元
项 目					合 计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					基本建设支出													其他资本性支出（类）																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保险基金补助			其他支出（类）
科目编码			单位代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	养老保险	职业年金	基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建（基建）	办公设备购置（基建）	专用设备购置（基建）	基础设施建设（基建）	大型修缮（基建）	信息网络及软件购置更新（基建）	物资储备（基建）	公务用车购置（基建）	其他交通工具购置（基建）	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出（基建）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	（基建）资本金注入	（基建）其他对企业的补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项
				合计	5,163,196	2,384,724	716,076	472,284	25,099		360,929	302,452		91,001		49,323	337,560		30,000	2,685,813	125,000					10,000	7,100			20,000						45,000				10,000	20,000	8,593	25,063	40,000	65,520		2,309,537	92,659		92,659
			223	环境保护局	5,163,196	2,384,724	716,076	472,284	25,099		360,929	302,452		91,001		49,323	337,560		30,000	2,685,813	125,000					10,000	7,100			20,000						45,000				10,000	20,000	8,593	25,063	40,000	65,520		2,309,537	92,659		92,659
			223001	马边彝族自治县环保局	5,163,196	2,384,724	716,076	472,284	25,099		360,929	302,452		91,001		49,323	337,560		30,000	2,685,813	125,000					10,000	7,100			20,000						45,000				10,000	20,000	8,593	25,063	40,000	65,520		2,309,537	92,659		92,659
208	05	05	223001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,452	302,452						302,452
210	11	01	223001	行政单位医疗	91,001	91,001								91,001
211	01	01	223001	行政运行（环境）	2,797,183	1,653,711	716,076	472,284	25,099		360,929					49,323			30,000	1,050,813	125,000					10,000	7,100			20,000						45,000				10,000	20,000	8,593	25,063	40,000	65,520		674,537	92,659		92,659
211	01	99	223001	其他环境保护管理事务支出	170,000															170,000																											170,000
211	02	99	223001	其他环境监测与监察支出	1,320,000															1,320,000																											1,320,000
211	03	99	223001	其他污染防治支出	145,000															145,000																											145,000
221	02	01	223001	住房公积金	337,560	337,560											337,560

　　

一般公共预算基本支出预算表
单位名称：环境保护局							单位：元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
类	款
			合计	3,108,196	2,384,724	630,813	92,659
		223	环境保护局	3,108,196	2,384,724	630,813	92,659
		223001	马边彝族自治县环保局	3,108,196	2,384,724	630,813	92,659
301	30101	223001	基本工资	716,076	716,076
301	30102	223001	津贴补贴	472,284	472,284
301	30103	223001	奖金	25,099	25,099
301	30107	223001	绩效工资	360,929	360,929
301	30108	223001	养老保险	302,452	302,452
301	30110	223001	基本医疗保险缴费	91,001	91,001
301	30112	223001	其他社会保障缴费	49,323	49,323
301	30113	223001	住房公积金	337,560	337,560
301	30199	223001	其他工资福利支出	30,000	30,000
302	30201	223001	办公费	50,000		50,000
302	30206	223001	电费	10,000		10,000
302	30207	223001	邮电费	7,100		7,100
302	30211	223001	差旅费	20,000		20,000
302	30217	223001	公务接待费	20,000		20,000
302	30226	223001	劳务费	10,000		10,000
302	30228	223001	工会经费	8,593		8,593
302	30229	223001	福利费	25,063		25,063
302	30231	223001	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	30239	223001	其他交通费用	65,520		65,520
302	30299	223001	其他商品和服务支出	374,537		374,537
303	30302	223001	退休费	92,659			92,659

　　

一般公共预算项目支出预算表
单位名称：环境保护局					单位：元
项 目					金额
科目编码			单位代码	单位名称(项目)
类	款	项
				合计	2,055,000
			223	环境保护局	2,055,000
			223001	马边彝族自治县环保局	2,055,000
211	01	01	223001	中央环保督查期间相关工作经费	120,000
211	01	01	223001	总磷自动监测水站运行维护费	300,000
211	01	99	223001	“十三五”环境保护和防震减灾规划费用与工作经费	110,000
211	01	99	223001	生态红线调整委托业务费用	60,000
211	02	99	223001	城区空气监测站搬迁	170,000
211	02	99	223001	环境监测委托监测经费	500,000
211	02	99	223001	环境监测站实验室运行经费	250,000
211	02	99	223001	空气自动监测站运行维护费	250,000
211	02	99	223001	水，气，土壤，固废治理“四大战役”工作保障经费	150,000
211	03	99	223001	环境保护应急保障经费	30,000
211	03	99	223001	环境保护专项经费（含生态红线工作经费）	50,000
211	03	99	223001	环境监察监测专项工作经费	30,000
211	03	99	223001	执法大队网络系统建设运行费	35,000

　　

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：环境保护局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
					小计	公务用车运行费	公务用车购置
	合计	85,000		45,000	40,000	40,000
223	环境保护局	85,000		45,000	40,000	40,000
223001	马边彝族自治县环保局	85,000		45,000	40,000	40,000

　　

政府性基金支出预算表
单位名称：环境保护局							单位：元
项 目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计	4,121,935		4,121,935
			223	环境保护局	4,121,935		4,121,935
			223001	马边彝族自治县环保局	4,121,935		4,121,935
212	08	04	223001	农村基础设施建设支出	1,100,000		1,100,000
212	08	99	223001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,021,935		3,021,935

　　

政府性基金“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行及购置费
					小计	公务用车运行费	公务用车购置

　　

国有资本经营预算支出预算表
							单位：元
项 目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项