关于马边彝族自治县残疾人联合会 2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。2018年全县残疾人工作的总体要求是：全面学习贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院关于残疾人事业新部署新要求，着眼实现残疾人同步全面小康为目标，坚持“干在实处、走在前列”，深入推进“量服5335”战略，加快推进残疾人小康进程。 以深化“量体裁衣”式残疾人服务改革为重点，持续深化 “量服5335”战略，入库人数达8000人以上，持证残疾人全覆盖，入户调研100%。加大残疾人工作者培训力度，提高服务意识和服务质量，加强数据修正纠错，“量服”质量提档升级。实施城乡残疾人居家灵活就业1140人、农村残疾人扶贫解困252户、贫困残疾人基本辅助器具适配127具、贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练11人、贫困残疾人家庭无障碍改造24户、贫困重度听力残疾儿童提供康复训练和人工耳蜗手术2人，贫困家庭0—6岁残疾儿童开展康复手术治疗8人、重度残疾人护理补贴1241人、残疾学生和贫困残疾人子女教育资助24人等残疾人民生工程和重点项目工作。帮助残疾人选择和从事适合的居家灵活就业和创业项目，发放残疾人创业（就业）直补140人30.2万元。为有需求的残疾人开展实用技术培训、创业培训和各类职业技能培训，提高残疾人创业就业技能水平。二、部门概况县残联下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县残联收入预算总额为530.38万元，较上年预算数增加（减少）95.99万元。其中：当年财政拨款收入530.37万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算530.37万元，其中：人员支出93.21万元，日常公用支出89.86万元，对个人和家庭的补助支出104.41万元，专项支出242.89万元。四、财政拨款支出预算安排情况县残联2018年财政拨款收支总预算530.38万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障残联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。县残联2018年一般公共预算当年拨款297.47万元，较上年预算数减少136.91万元。主要是因为本年政府性基金预算增加了232.91万元、上年无政府性基金预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出297.47万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出285.23万元，占95.89%；医疗卫生与计划生育支出2.70万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.54万元，占3.30%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 行政运行（项）:2018年预算数为60.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）:2018年预算数为17.85万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2018年预算数为67.60万元，主要用于：残疾人就业和扶贫方面的支出。4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年预算数为19万元，主要用于：困难残疾人生活补贴。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为9.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:2018年预算数为110.65万元，主要用于：其他残疾人事业支出。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为9.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明县残联2018年一般公共预算基本支出82.37万元，其中：人员经费68.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明县残联2018年政府性基金预算当年拨款232.91万元，较上年预算数增加232.91万元。主要是因为上年没有基金预算。支出项目主要有:一是扶持农村残疾人发展生产增加收入，二是残疾人扶贫对象生活补助项目，三是贫困家庭脑瘫儿童康复救助，四是重度残疾人护理补贴发放项目，五是0-6周岁残疾儿童康复救助项目，六是贫困残疾人家庭无障碍改造等。八、“三公”经费预算安排情况说明县残联（单位）2018年“三公”经费预算数4.6万元，较上年“三公”经费预算数增加2.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。我单位无因公出国（境）经费预算根据……批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）**人次。我单位无因公出国（境）安排2.公务接待费与上年预算持平。3.2018年公务接待费计划用于上级部门或其他区市县残联到我单位检查、考核、调研马边残疾人事业工作等。3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2.1万元，增长（下降）140%。主要原因是下乡时间多、车辆运行时间长，车辆老化，导致车辆维修维护次数增多费用相应增加。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆（租用禾丰公司），越野车1辆，。2018年安排公务用车购置费0万元，2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于车辆燃油费、维修费、保险费及禾丰公司租车费用等。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。4.2018年，县残联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为30.6万元，与上年预算持平。（二）政府采购情况。5.2018年，县残联安排政府采购预算47.78万元，与上年预算持平。主要用于采购鸡苗。（三）国有资产占有使用情况。截至去年底，县残联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（四）绩效目标设置情况。2018年，县残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排388.69万元，其中编制了项目绩效目标的预算388.69万元，主要为扶持农村残疾人发展生产增加收入项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目,贫困家庭脑瘫儿童康复救助,0-6周岁残疾儿童康复救助项目等。十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。