按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算在预算中。基本职能及主要工作

　　一、主要工作职能及主要工作

　　2018年重点工作任务是紧紧围绕县委中心工作，不断提升综合协调、督促检查和参谋助手工作水平，为全县经济社会更快更好发展作出新贡献。负责县委日常文件的处理，重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实；收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和重大活动的组织安排；负责全县党政网络的建设、指导和协调工作；负责县委机关社会治安和安全防范工作；管理县委机关房产和其他固定资产等工作。

　　二、 部门概况

　　县委办属行政单位，挂靠有县委农工办、县国家保密局、网管中心等，内设股室有秘书股、信调股、政策法规股、行政股、目标办、督查室、机要股、法治综合股、舆情办理股。

　　三、 收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县委办收入预算总额为1213.72万元，较上年预算数增加453.39万元。其中：当年财政拨款收入1213.72万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1213.72万元，其中：人员支出338.51万元，日常公用支出141.94万元，对个人和家庭的补助支出12.16万元，项目支出721.11万元。

　　四、 财政拨款支出预算安排情况

　　县委办2018年财政拨款收支总预算1213.72万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

　　基本支出是用于保障县委办和挂靠单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出是用于保障县委办和挂靠单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、 一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　县委办2018年一般公共预算当年拨款753.61万元，较上年预算数减少6.72万元，减少0.88%。主要是因为部分项目由政府性基金预算安排。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　2018年一般公共预算支出651.24万元，占86.42%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.60万元，占5.52%；医疗卫生与计划生育支出12.36万元，占1.64%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出48.41万元，占6.42%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为390.24万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为261.00万元，主要用于机关及参公管理事业单位开展综合业务项目支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为41.60万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为12.36万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为48.41万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、 一般公共预算基本支出情况说明

　　县委办2018年一般公共预算基本支出492.61万元，其中：

　　(一)人员经费350.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　(二)公用经费141.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　县委办2018年政府性基金预算当年拨款460.11万元，较上年预算数增加460.11万元。主要是因为2017年度目标考核奖励金部分由政府性基金预算安排。

　　八、 “三公”经费预算安排情况说明

　　县委办2018年“三公”经费预算数224万元，较上年“三公”经费预算数增加97万元。其中一般公共预算安排 “三公”经费124万元包括因公出国（境）经费0万元、公务接待费60.00万元、公务用车购置及运行维护费64.00万元；政府性基金安排“三公”经费100.00万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平，为0万元。

　　2.公务接待费较上年预算持平，为60万元，用于中央省市相关部门到我县开展业务指导调研及检查考核等。

　　3.2018年安排公务用车购置费100万元，用于购置车辆，主要原因是2018年计划对已达到报废年限且不能正常运行的公务车辆进行报废处置。

　　4.2018年安排公务用车运行维护费64万元，较上年预算减少3万元，减少4.48%，用于保障6辆公务用车正常运转。

　　九、 其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年县委办运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为141.94万元，较上年预算增加43.57万元，增长44.29%，主要原因是将公车补贴、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等纳入机关运行经费统计口径。

　　(二)政府采购情况

　　2018年县委办安排政府采购预算125万元，较上年预算减少2万元，主要用于采购车辆、办公设备、电器设备等。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截止2017年底，县委办共有公务车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年，县委办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排721.11万元，其中编制项目绩效目标的预算721.11万元，主要为保密工作经费项目、马边政务微信企业号创建经费项目、密码管理和网络管理工作经费项目、目标督查工作经费项目、农工办项目工作经费、网络舆情业务工作经费等。

　　十、 名词解释

　　(一)财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

　　(二)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　(三)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(四)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　(五)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　(六)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　(八)社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　(九)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　(十)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　(十一)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　(十二)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　(十三)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十五)纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。