按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　马边彝族自治县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要，对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究，收集、整理政务信息，为县政府领导提供服务，并协调有关部门和乡镇的工作；组织起草县政府和马边彝族自治县人民政府办公室名义发布或上报的公文，负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作；并负责县政府领导行政后勤事务等工作。2018年重点工作任务介绍。一是文秘工作，严格办文程序，严把文件审核关、签发关和质量关，严格控制文件的制发，抓好文件的精简压缩。二是信息调研工作，坚持办好《政务要情》《马边调研》《工作通报》等刊物，起草县政府有关文稿。三是电子政务工作，进一步完善县政府电子政务门户网站和政府权力运行平台建设，加大政府信息公开工作力度。四是政务督查工作，紧紧围绕县委、县政府2018年工作目标和县政府议定事项、领导批交办事项等开展政务督查，认真做好人大代表、政协委员批评建议意见和提案的督办，加强民生工程的统筹协调和督办。五是行政管理工作，严格财经纪律，厉行勤俭节约，加强车辆管理，保障工作用车需要和行车安全。六是法制工作，积极为县政府领导决策提供有关法律、法规和规范性文件依据，认真做好行政执法工作，落实行政执法责任制，强化行政执法监督。七是应急管理工作，认真办理市长、县长热线，加强应急宣传，积极组织开展培训、演练，完善应急预案修编，建成县应急指挥平台。八是政府机关事务服务中心工作，贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县级机关事务工作的政策，规划和规章制度并组织实施，负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；负责全县公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责全县公共机构节约能源管理工作。九是侨务对台工作，认真做好侨情、台情调查，开辟多层次、多形式的经济联系，为来我县投资和捐资创造条件。

　　部门概况

　　县政府办属一级预算单位，设8个内设机构（综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股，金融办公室、机关事务局），3个挂牌机构（县法制办办公室、县政府督查室、县外侨事务台湾事务办公室）和1个行政机构县政府应急管理办公室。下属事业单位1个：县政府机关事务服务中心，属其他事业单位1个，均未独立核算。

　　二、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边彝族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县人民政府办公室收入预算总额为972.55万元，较上年预算数增加45.52万元。其中：当年财政拨款收入927.55万元，政府性基金45万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算972.55万元，其中：人员支出357.96万元，日常公用支出209.80万元，城乡社区支出45万元，对个人和家庭的补助支出2.23万元，专项支出0万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　马边彝族自治县人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算972.55万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障县政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边彝族自治县人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款927.55万元，较上年预算数增加0.52万元。主要是因为办公室人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出819.88万元，占84.30%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.19万元，占4.87%；医疗卫生与计划生育支出13.55万元，占1.39%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出45万元，占4.63%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出48.93万元，占5.03%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）:2018年预算数为462.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为357.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为45.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为12.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.06万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为48.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边彝族自治县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出819.88万元，其中：

　　人员经费360.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费209.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　马边彝族自治县人民政府办公室2018年政府性基金预算当年拨款45万元，较上年预算数增加45万元。主要是因为增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　支出项目主要有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

　　马边彝族自治县人民政府办公室2018年“三公”经费预算数196万元，较上年“三公”经费预算数减少24万元。其中财政拨款安排“三公”经费196万元。因公出国（境）经费5万元，公务接待费90万元，公务用车购置及运行维护费101万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平，经费预算为5万元，增长（下降）0%。主要原因是省市相关部门临时安排因公出国（境）事务。

　　根据省市相关部门临时安排批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）2人次。主要包括因公出国（境）事务。

　　2.公务接待费较上年预算减少10万元，下降10%。主要原因是主要是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制本单位公务接待费支出。

　　2018年公务接待费计划用于大型公务接待、调研考察等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少14万元，增下降12.17%。主要原因是严格控制本单位车辆浪费支出，厉行节约。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，越野车2辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费101万元，用于公务车燃油费、路桥费、维修费等。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，马边彝族自治县人民政府办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为565.71万元，较上年预算增加58.68万元，增长11.57%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，马边彝族自治县人民政府办公室安排政府采购预算37万元，较上年预算增加37万元，主要用于采购办公自动化设备、消耗用品、办公家具、计算机等。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，马边彝族自治县人民政府办公室共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，马边彝族自治县人民政府办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排357.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算357.56万元，主要为电子政务大厅网络宽带费用项目、法制办工作经费项目、政府信息公开工作经费项目等。

　　九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　马边彝族自治县人民政府办公室

　　2018年2月7日