按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（-）基本职能。

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2018年重点工作任务。

　　1.深入学习贯彻党的十九大精神。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务。

　　2.坚持用党的十九大精神指导实践。大力弘扬社会主义核心价值体系，强化思想扶贫，倡导文明新风，实干苦干，谱写决胜全面建成小康社会新篇章。

　　3.做强特色产业，壮大乡域经济。规范发展农村专业合作组织，积极推行“公司+专业合作组织+基地+农户”的模式，力争新增专合组织3个以上，带动群众增收致富。抓好农业标准化建设，大力发展特色生态农业。积极搭建平台，狠抓劳务经济开发，农村劳务收入增长在20%以上。

　　4.大力发展旅游产业。牢固树立绿水青山就是金山银山大发展的理念，实施旅游兴乡战略，着力打造大竹堡天王山旅游景区。推进建设旅游交通、修建农家乐、添设“野味”菜品等提升旅游服务能力，吸引更多侨商投资和旅客观光，提升我乡经济发展快速。

　　5.着力抓好项目建设。完成乡公用停车场修建，改善为民服务条件；完成修建大竹堡中心校师生住宿楼，改善师生生活条件，提高教学硬件实施。完成基础设施道路建设4个村产业路、通村公路加宽等共计78.954公里；修建2016年易地扶贫搬迁集中点安置点凉亭工程；新建新山村、白岩湾村集体经济1500亩藤椒园区灌溉池30口；完成大竹堡村挡土墙500米、防洪墙600米；完成新山村公路路基边坡治理500立方米。

　　6.做好社会保障工作。确保全乡400人以上农村低保、五保、孤儿、优抚等人员救助金足额按时发放。

　　7.加大教育、卫生工作力度。加强寄宿制学校标准化建设和管理。实施好“营养改善计划”。进一步完善城乡医疗救助和困难群众临时救助制度，落实各项优抚政策，确保各项优抚、救助资金足额发放到位，保障全乡困难群众的基本生活。

　　8.加强社会稳定工作。完善村规民约，大力排查调处矛盾纠纷，积极消除不稳定因素，扎实做好信访稳定工作。

　　9.扎实抓好笋山管理工作。加大笋山基层设施建设，拟争取项目资金解决笋山公共厕所、公用停车场、饮水池、管理人员临时处所改造等工程。

　　10.狠抓环境保护。提升农村环境卫生管理水平，推动农村进村公路管护与环境卫生整治相结合，努力实现街道整洁、路面干净、河流清澈目标。

　　11.依法行政，建设法治政府。全面加强道路交通、食品卫生等重点领域和行业安全监管，加大执法力度和打击力度，防止较大事故并坚决遏制重特大事故发生。

　　12.高效施政，建设服务型政府。加大督查督办和追责力度，确保有令必行、有禁必止、政令畅通，切实提高政府执行力和公信力。

　　13.廉洁从政，建设廉洁型政府。认真开展反腐倡廉宣传教育，同时不断提高领导干部的拒腐防变能力。

　　二、部门概况

　　大竹堡乡人民政府下属二级预算单位2个，包括社会事业服务中心和农业技术服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，大竹堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年大竹堡乡人民政府收入预算总额为425.32万元，较上年预算数（381.45万元）增加43.87万元。主要是因为人员经费增加、不同项目经费不一样的原因。其中：公共财政预算拨款收入408.32万元，政府性基金拨款收入17万元。相应安排支出预算425.32元，其中：基本支出370.64万元（人员支出249.73万元，日常公用支出43.9万元，对个人和家庭的补助支出77.01万元），项目支出54.68万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　大竹堡乡人民政府2018年财政拨款收支总预算425.32万元，主要用于保障该行政机关、下属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：基本支出370.64万元，是用于保障行政机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、 维修（护）费等日常公用经费。项目支出54.68万元，是用于保障大竹堡乡人民政府、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　大竹堡乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款408.32万元，较上年预算数（381.45万元）增加26.87万元。主要是因为人员经费增加、不同项目经费不一样的原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出249.43万元，占61%；社会保障和就业支出35.81万元，占8.8%；医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占2.5%；农林水支出74.4万元，占18.2%；住房保障支出38.63万元，占9.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为159.53万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为4.28万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2018年预算数为11.04万元，主要用于：开展其他人力资源事务方面专门性工作任务的人员经费支出。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为74.58万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为35.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.81万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为3.24万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年预算数为3.4万元，主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　9. 农林水支出（类）农村综合改革村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为71万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助和村级组织运转奖补资金支出。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为38.63万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹堡乡人民政府2018年一般公共预算基本支出370.64万元，其中：

　　人员经费326.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 养老保险、绩效工资、 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助。

　　公用经费43.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　大竹堡乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款17万元，较上年预算数增加17万元。主要是因为2017年没有政府性基金预算。

　　支出项目主要有征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　大竹堡乡人民政府2018年“三公”经费预算数6万元，较上年“三公”经费预算数（6.4）减少0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降44.4%。主要原因是基本上无公务接待费。

　　2018年公务接待费计划用于县上有正式文件的用于工作开展接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平5.5万元，增长（下降）0%。主要原因是参照2017年预算数据进行预算。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费5.5元，用于燃油费、洗车费、维修维护费、公里补助费等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，大竹堡乡人民政府为保障单位运行，安排的包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、 维修（护）费等日常公用经费预算为43.9万元，较上年预算（34.42万元）增加9.48万元，增长21.6%。

　　（四）政府采购情况。

　　2018年，大竹堡乡人民政府未安排政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底大竹堡乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（六）绩效目标设置情况。

　　2018年，大竹堡乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排54.68万元，其中编制了项目绩效目标的预算54.68万元，主要为党建工作经费项目、天翼通讯费项目、网格化工作经费项目、村级组织多功能场所建设项目、新山村（贫困村）基础实施和产业发展资金项目、大竹堡村彝家新寨工程保证金项目、基层组织活动和公共运行维护费项目。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共财政、政府性基金预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出和日常公用支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指开展其他人力资源事务方面专门性工作任务的人员经费支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位正常运转的基本支出和日常公用经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　11. 农林水支出（类）农村综合改革村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助和村级组织运转奖补资金支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障单位运行，安排的包括指办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、 维修（护）费等日常公用经费。