按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质;代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导;负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;负责县委、县人民政府交办的其它工作。2018年重点开展巾帼建功、强基固本、幸福家庭、巾帼维权、巾帼关爱五大行动。

　　二.部门概况

　　马边彝族自治县妇女联合会部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，2018年县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县妇联收入预算总额为113.34万元，较上年预算数减少4.74万元,主要是因为项目减少。其中：当年财政拨款收入113.34万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算113.34万元，其中：人员支出63.19万元，日常公用支出12.95万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，专项支出36.88万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　县妇联2018年财政拨款收支总预算113.34万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童发展相关工作。其中：

　　基本支出预算76.46万元，是用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出36.88万元，是用于保障县妇联机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　县妇联2018年一般公共预算当年拨款113.34万元，较上年预算数减少4.74万元。主要是因为项目减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出94.02万元，占82.95%；社会保障和就业支出8.17万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育支出2.45万元，占2.16%；住房保障支出8.69万元，占7.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为57.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为36.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县妇联2018年一般公共预算基本支出76.46万元，其中：

　　人员经费63.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费13.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2018年，县妇联没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　县妇联2018年“三公”经费预算数5.8万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费5.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

　　2.公务接待费较上年预算减少1.5万元，下降115%。主要原因是公务接待减少。

　　2018年公务接待费计划用于妇女儿童工作、彝绣工作接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.5万元，增长50%。主要原因是2017年新划拨公务用车l辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车维护、燃油等费用。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，县妇联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为13.27万元，较上年预算增加3.46万元，增长26.07%。

　　（四）政府采购情况。

　　2018年，县妇联未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占用情况。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　县妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排23万元，其中编制了项目绩效目标的预算23万元，主要为彝绣项目12万元、妇女儿童工作项目11万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。