按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2018年重点工作：一是紧紧围绕县委、县政府争创全国大小凉山综合扶贫示范县的目标定位，紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标，按照贫困村“一低五有”，贫困户“一超六有”的退出和脱贫标准，全面落实“领导挂联、部门帮村、干部帮户”、“第一书记”蹲点、农技人员指导等帮扶机制，统筹推进精准扶贫与基础建设、产业培育、促进就业、激发动力等融合发展，实现双河村、石丈空村、金华村3个村退出贫困序列，103户287人脱贫。二是易地扶贫搬迁有序推进。全乡易地扶贫搬迁项目有双河、金华、石丈空3个村，有双河村三组桅杆咀、金华村黄莲山和柏杨坝集中点3个，建房户有73户。经过组织动员、政策宣传、征地拆迁、线路协调等工作，73户214人已完成房屋建设并全部搬迁入住。三是金融和产业扶贫。1、充分征求村两委、村民代表、贫困户意见，今年预脱贫村产业扶持资金、到户资金，通过与本地企业合作，按照入股分红、贫困户无息借款方式，实现金华村、石丈空村集体经济分红3万元，双河村集体经济分红2.7万元，并且严格产业扶持入股类报账流程，要求企业提供反担保，乡村严格把关，实现集体经济保值增值，人均保底分红3元以上，实现贫困户稳贫增收。2、按照“围绕增收调结构、突出特色闯市场、依靠科技增效益”的要求，以市场为导向，因地制宜、科学论证、合理规划产业发展项目，积极争取示范项目，委托县农业局采购并发放马绿1号茶苗共计1161亩348.3万株、福选九号茶苗350亩180万株、复合肥料105吨，解决了双河村、金华村、会步村、茶叶村、东升村贫困户发展茶园愿望。发展双河土献鸡养殖、辣椒种植，扩大了贫困人口直接从业和间接从业人员数，拓宽贫困人口增收渠道，实现贫困户可持续增收，提升了精准扶贫满意度。扶持企业贴息贷款，实施小额信贷，入股合作社或当地企业，鼓励企业为当地老百姓做事的信心和决心。3、充分调动群众的积极性和主动性，引导群众积极参与产业发展。鼓励大户、家庭农场先行试点发展起来，形成联动机制，石丈空村发展猕猴桃45亩、新种植水蜜桃150亩、跑山猪250头、山羊325只、肉牛17头；春林村支书发展种植羊肚菌5亩正在实施中；水平溪村发展种植油用牡丹200亩、肉兔3200只、山羊225、跑山猪280只、肉牛30头；金华村发展标准化养猪场正在建制。同时，加强科技示范户培训，全乡总计科技示范户20户，辐射带动300户农户种植茶叶发展，不断增强群众的科技示范意识，提升产业化水平。

　　二、部门概况

　　荍坝乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：农业技术服务中心1个，社会事业服务中心1个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，荍坝乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年荍坝乡收入预算总额为717.87万元，较上年预算数增加67.34万元。其中：当年财政拨款收入674.37万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，政府性基金收入43.50万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算717.87万元，其中：人员支出354.94万元，日常公用支出96.05万元，对个人和家庭的补助支出177.14万元，其余各项支出66.62万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　荍坝乡2018年财政拨款收支总预算674.37万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障荍坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障荍坝乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　荍坝乡2018年一般公共预算当年拨款674.37万元，较上年预算数增加23.84万元。主要是因为新增人员（招录事业人员1个，三支一扶2个）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出367.09万元，占51.14%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.00万元，占7.38%；医疗卫生与计划生育支出15.94万元，占2.22%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出180.72万元，占25.17%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出57.62万元，占14.09%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为259.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为107.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为0.42万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为15.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为57.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6、城乡社区支出（类）征地拆迁（款）补偿款（项）：2018年预算数为43.50万元，主要用于征地拆迁补偿款。

　　7、农林水支出（类）对高校毕业生补助（款）生活补助（项）：2018年预算数为6.48万元，主要用于大学生村官、三支一扶生活补助款。

　　8、农林水支出（类）对村民委员会补助（款）生活补助（项）：2018年预算数为174.24万元，主要用于村民委员会生活补助款。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　荍坝乡2018年一般公共预算基本支出597.85万元，其中：

　　人员经费532.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费65.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　荍坝乡2018年政府性基金预算当年拨款43.5万元，较上年预算数增加43.5万元。主要是因为征地和拆迁补偿支出7.5万元，农村基础设施建设支出16.00万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出20.00万元。

　　支出项目主要有征地和拆迁补偿支出7.5万元，农村基础设施建设支出16.00万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出20.00万元。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　荍坝乡2018年“三公”经费预算数9.00万元，较上年“三公”经费预算数减少4.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算增加减少4万元，下降80%。主要原因是严控开支，伙食团接待。

　　2018年公务接待费计划用于公务相关工作接待等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平8.00万元，增长（下降）0%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0.00万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于公务车辆运行维护。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，荍坝乡为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为65.77万元，较上年预算增加12.56万元，增长19.10%。

　　（四）政府采购情况。

　　2018年，荍坝乡未安排政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，荍坝乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（六）绩效目标设置情况。

　　2018年，荍坝乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排717.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算76.52万元，主要为 党建工作项目、天翼通讯费项目、网格化工作、乡镇洪涝灾害抢险救灾经费、基层组织活动和公共服务运行维护。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　马边彝族自治县荍坝乡人民政府

　　2018年2月10日