马边彝族自治县粮食局

　　2018年部门预算和“三公”经费预算编制的

　　说 明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策和法律、法规；负责全县粮食总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划，负责全县粮食流通的管理、指导、监督；负责拟定县级储备粮规模、总体布局以及收购、轮换和销售计划，并督促实施；负责贯彻国家军粮供应政策，制订具体落实办法；承担培育、发展和完善粮食市场体系，维护正常的粮食流通渠道秩序。

　　2018年重点工作任务：认真贯彻《粮食流通管理条例》，加强对粮食行业的监管工作，做好县级储备粮2205吨稻谷仓储管理工作以及储备40吨小包装大米和10吨小包装菜油，严格粮食收购入市资格的审核办证，保质保量完成军粮供应工作，保障部队后勤供给，做好粮食应急管理工作，准备好应急物资，确保我县粮食市场稳定。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县粮食局一级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位，行政编制人数10人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边彝族自治县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县粮食局收入预算总额为247.78万元，较上年预算数增加80.69万元。其中：当年财政拨款收入247.78万元。相应安排支出预算247.78万元，其中：人员支出114.47万元，日常公用支出21.20万元，对个人和家庭的补助支出22.31万元，其他粮油事务支出1万元，，其他国有土地使用权出让收入安排的支出88.8万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　马边彝族自治县粮食局2018年财政拨款收支总预算247.78万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。其中：

　　基本支出157.98万元，是用于保障粮食局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出89.8万元，是用于保障粮食局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　马边彝族自治县粮食局2018年一般公共预算当年拨款158.98万元，较上年预算数减少9.11万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　住房保障支出17.53万元，占11.03%；粮油物资储备支出118.47万元，占74.52%；社会保障和就业支出17.68万元,占11.12%；医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占3.33%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.粮油物资处备支出，粮油事务行政运行:2018年预算数为117.47万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护等日常公用经费。

　　2.粮油物资处备支出，粮油事务其他粮油事务:2018年预算数为1万元，主要用于粮食行政执法工作经费项目支出。

　　3.社会保障和就业支出，行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为17.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗行政单位医疗:2018年预算数为5.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障支出，住房改革支出住房公积金:2018年预算数为17.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　马边彝族自治县粮食局2018年一般公共预算基本支出158.98万元，其中：

　　人员经费136.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费22.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　马边彝族自治县粮食局2018年政府性基金预算当年拨款88.8万元，较上年预算数增加88.8万元。主要原因是增加了项目，支出项目粮食储备库低温空调设备建设。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　马边彝族自治县粮食局2018年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　1.因公出国（境）经费同上年预算持平；

　　2.公务接待费同上年预算持平；

　　2018年公务接待费计划用于省市领导的的业务指导和各区县工作交流等接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.3万元，下降10.71%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于单位领导职工出差、检查粮食市场安全以及扶贫工作下乡所需的公务车燃油费、过路费、维修费等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　马边彝族自治县粮食局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为22.2万元，较上年预算增加2.71万元，增长12.2%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年马边彝族自治县粮食局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，马边彝族自治县粮食局共有车辆1辆。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，马边彝族自治县粮食局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排89.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算89.8万元，主要为粮食行政执法经费项目、粮食储备库低温空调设备建设项目。