关于三河口乡人民政府

　　2018年部门预算和“三公”经费预算编制的

　　

　　 说明
 

　　

　　         按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　        一、基本职能及主要工作

　　       （1）党委工作职能

　　      1、加强对我乡各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行。

　　     2、加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导。

　　     3、组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质。

　　     4、加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设。

　　     5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作。

　　    6、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智。

　　  7、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

　　（2）政府职能

　　 1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

　　 2、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　 3、加强对我乡事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

　　 4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　 5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。6、在我乡人大主席团的监督和指导下，协助召开本机人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

　　（2）、2018年重点工作为：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和“项目建设年、深化改革年、作风建设年”三个年”的要求，从实际出发、强化工作落实力度，实现产业结构调整、基础设施建设、扶贫开发、农民增收、项目建设上的新突破，大力发展农村各项社会事业，提高执政能力，建设服务型政府，进一步加强党的建设，积极构建和谐社会，促进了物质文明、政治文明、精神文明的全面协调发展，团结一致，开拓创新，保持了全乡经济和社会事业的健康发展

　　二、部门概况

　　三河口乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：三河口乡人民政府、三河口乡社会事业服务中心、三河口乡农业技术服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，三河口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年三河口乡人民政府收入预算总额为641.3001万元，较上年预算数增加116.25万元。其中：当年财政拨款收入586.3001万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入55万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算641.3001万元，其中：人员支出326.9388万元，日常公用支出63.08万元，对个人和家庭的补助支出116.6097万元，专项支出134.6717万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　三河口乡人民政府2018年财政拨款收支总预算641.3001万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业及农业技术发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障三河口乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障三河口乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　三河口乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款641.3001万元，较上年预算数增加116.25万元。主要是因为单位人员增加及脱贫攻坚工作正常支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出337.0998万元，占52.56%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.1302万元，占7.04%；医疗卫生与计划生育支出13.0485万元，占2.04%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出55万元，占8.57%；农林水支出144.08万元，占22.47%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.9416万元，占7.32%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为204.2962万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为23.6717万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为7.2871项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为11.4506万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为45.1303万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.3772万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为4.6713万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为46.9416万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　三河口乡人民政府2018年一般公共预算基本支出506.6284万元，其中：

　　人员经费443.5485万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费63.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　三河口乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款55万元，较上年预算数增加55万元。主要是因为村社区新增项目

　　支出项目主要有：征地和拆迁补偿支出15万元；农村基础设施建设支出40万元。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　三河口乡人民政府2018年“三公”经费预算数24.3917万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）18.3917万元。其中财政拨款安排“三公”经费24.3917万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费23.3917万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。。

　　2.公务接待费较上年预算增加（减少或持平）1万元，下降50%。主要原因是压减公务接待支出。

　　2018年公务接待费计划用于各类公务接待等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加19.3917万元，增长484.79%。主要原因是单位购置一台公务用车及公务用车运行维护增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费18.3917万元，用于购置公务用车。

　　2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车运行维护。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，三河口乡人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为95.76万元，较上年预算增加39.7423万元，增长（下降）70.94%。

　　（四）政府采购情况。

　　2018年，三河口乡人民政府安排政府采购预算3.2万元，较上年预算增加3.2万元，主要用于采购计算机和打印机。

　　（五）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，三河口乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备18.39万元。

　　（六）绩效目标设置情况。

　　2018年，三河口乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排84.67万元，其中编制了项目绩效目标的预算84.67万元，主要为借款购车项目、基层组织和公共服务运行项目等。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。