烟峰镇人民政府
2018年预算和“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

2018年重点工作任务介绍：继续深入开展脱贫攻坚工作；促进农村基础设施建设；扶持农民创业增收。

二、部门概况

机构情况：我单位是行政单位。烟峰镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心、社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年烟峰镇收入预算总额为616.32万元，较上年预算数增加136.75万元。其中：当年一般公共预算财政拨款收入587.32万元，政府性基金预算29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算616.32万元，其中：人员支出352.13万元，日常公用支出65.01万元，对个人和家庭的补助支出101.51万元，专项支出68.67万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

烟峰镇政府2018年财政拨款收支总预算616.32万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会和农林事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乡镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

烟峰镇政府2018年一般公共预算当年拨款587.32万元，较上年预算数增加107.75万元。主要是因为工资、社保和住房公积金增长和增加了公车补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出346.21万元，占58.95%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.57万元，占7.76%；医疗卫生与计划生育支出14.42万元，占2.46%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出132.09万元，占22.49%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出49.03万元，占8.35%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）（2010301）:2018年预算数为201.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）（2010302）:2018年预算数为22.67万元，主要用于：党建工作经费、网格化工作经费、天翼应急电话费和公务用车购车款等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）（2010350）:2018年预算数为108.75万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）（2011099）:2018年预算数为13.22万元，主要用于：三支一扶人员工资绩效支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:2018年预算数为45.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:2018年预算数为9.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）:2018年预算数为5万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2018年预算数为49.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）（2130152）:2018年预算数为4.19万元，主要用于：大学生村官的工资。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）:2018年预算数为127.9万元，主要用于：村组干部的工资、村（社）日常运转和公共服务运行项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

烟峰镇政府2018年一般公共预算基本支出518.65万元，其中：

人员经费453.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

烟峰镇政府2018年政府性基金预算当年拨款29万元，较上年预算数增加29万元。主要是用于大风顶村产业发展、村委会修建的土地征用费、标牌制作费和办公设备购置费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

烟峰镇政府2018年“三公”经费预算数26.39万元，较上年“三公”经费预算数增加18.39万元。其中财政拨款安排“三公”经费26.39万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.39万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，主要原因是我单位无出国（境）经费。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是厉行节约，不进行公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加18.39万元，增长229.85%。主要原因是划拨公务用车购置费归还2017年财政借款。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2018年安排公务用车购置费18.39万元，用于归还2017年财政借款购买猎豹越野车一辆。

2018年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车保险费、燃油费和维修维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，烟峰镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为65.01万元，较上年预算增加16.17万元，增长33.11%。

（二）政府采购情况。

2018年，烟峰镇政府安排政府采购预算4.2万元，主要用于采购多功能打印机和电脑。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，烟峰镇政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，烟峰镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排92.72万元，其中编制了项目绩效目标的预算92.75万元，主要为党建工作经费项目、网格化工作经费项目、白家湾村和大风顶村新建多功能活动场所项目、天翼通通讯费项目、基层组织活动和公共服务运行项目和归还财政局越野车购车借款。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：本单位是指三支一扶的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映对高校毕业生到基层任职补助。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。