按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

　　（二）2018年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续抓好脱贫攻坚工作；三是认真搞好计生工作；四是全力推进促农增收工作；五是扎实推进重点项目工程等。

　　（三）基本情况：永红乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制28人，其中行政编制15人，机关工勤编制1人，事业编制12人；2017年1月在册的实有在职人员，行政编制15人，工勤编制0人，事业编制7人，提前退休0人，临聘人4人，三支一扶3人，大学生村官3人。

　　二、 部门概况

　　永红乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（永红乡农业技术服务中心、永红乡社会事业服务中心）。永红乡属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制28人，其中行政编制15人，机关工勤编制1人，事业编制12人；2018年1月在册的实有在职人员，行政编制14人，工勤编制0人，事业编制10人，提前退休0人，临聘人4人，三支一扶3人。

　　三、 收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，永红乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年永红乡收入预算总额为440.39万元，较上年预算数增加52.33万元。其中：当年财政拨款收入440.39万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算440.39万元，其中：人员支出251.19万元，日常公用支出86.13万元，对个人和家庭的补助支出70.68万元，专项支出0万元，其他资本性支出18.39万元，政府基金预算支出14万元。

　　四、 财政拨款支出预算安排情况

　　永红乡2018年财政拨款收支总预算440.39万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。其中：

　　基本支出373.72万元，是用于保障永红乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出66.67万元，是用于保障永红乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、 一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　永红乡2018年一般公共预算当年拨款440.39万元，较上年预算数增加52.33万元。主要是因为……。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出271.22万元，占61.59%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.33万元，占7.57%；医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占2.27%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出14万元，占3.18%；农林水支出74.7万元，占16.96%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.15万元，占8.43%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为142.05万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为22.67万元，主要用于：机关事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2018年预算数为22.68万元，主要用于：机关事业单位开展人力资源事务方面的支出等。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为83.82万元，主要用于：主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为33.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.99万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.城乡社区支出（类）行政事业单位（款）征地拆迁补偿（项）:2018年预算数为6万元，主要用于：政府征地拆迁补偿支出等。

　　8.城乡社区支出（类）行政事业单位（款）农村基础设施支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：政府征地拆迁补偿支出等。

　　9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2018年预算数为74.7万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的生活补助、日常运转经费等。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为37.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、 一般公共预算基本支出情况说明

　　永红乡2018年一般公共预算基本支出373.72万元，其中：

　　人员经费321.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费52.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　永红乡2018年政府性基金预算当年拨款14万元，较上年预算数增加14万元。主要是因为2018年永红乡柱上村组织多功能场所项目建设征地拆迁、基础设施建设支出等。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　永红乡2018年“三公”经费预算数25.89万元，较上年“三公”经费预算数增加19.39万元。其中财政拨款安排“三公”经费25.89万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费24.39万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算增加1万元，增长200%。主要原因是脱贫工攻期间工作多、任务重，接待县级部门检查、督查次数增加。

　　2018年公务接待费计划用于接县级部门检查、督查的伙食补助费开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加18.39万元，增长306.5%。主要原因是购置越野车1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费18.39万元，购置越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于油费、保养维修、保险等费用。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，永红乡为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为52.15万元，较上年预算增加15.75万元，增长34.97%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，永红乡安排政府采购预算18.99万元，较上年预算增加18.99万元，主要用于采购越野汽车（吉普车）1辆18.39万元，计算机1台0.6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，永红乡共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，永红乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排60.67万元，其中编制了项目绩效目标的预算60.67万元，主要为党建工作项目3万元、天翼通讯费项目0.28万元、网格化工作项目1万元、村组织多功能场所建设项目14万元、基层组织活动和公共服务运行项目30万元、公务用车购置项目18.39万元。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　永红乡人民政府

　　2018年2月12日