关于马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
关于马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委市政府、县委县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟定全县卫生计生发展和改革计划，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
（二）贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，组织并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全县卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全县医疗服务评价体系和监督管理体系。
（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省、市基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全县药品、医用器械采购招投标活动。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织实施卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市、县要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。
（十五）负责全县中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
（十六）负责国家和省、市级领导、重要外宾来马期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县民族地区卫生人才工作领导小组、县医疗纠纷预防与处置协调小组、县公民无偿献血工作领导小组、县重大疾病防控指挥部的日常工作。
（十八）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十九）承办县政府交办的其他事项。
2018年重点工作任务介绍：
推进建立医改“五项制度”。一是推进分级诊疗制度，二是加快建立现代医院管理制度，三是健全全民医保制度，四是深化药品供应保障制度改革，五是健全综合监管制度。
着力抓好计生“五项重点”。 一是扎实落实全面两孩政策，二是改革完善计划生育服务管理，三是促进计生家庭发展，四是加强流动人口计划生育服务，五是强化计生协会工作。
稳步推进健康扶贫“五项行动”。 一是继续实施贫困人群医疗救助扶持行动，二是继续实施贫困人群公共卫生保障行动，三是继续实施贫困地区医疗能力提升行动，四是继续实施贫困地区卫生人才培植行动，五是继续实施贫困地区生育秩序整治行动。
持续推进医疗服务“五项提升”。一是提升医疗质量管理水平，二是提升远程医疗服务，三是提升发展社会办医，四是提升医养融合发展水平，五是提升中医服务能力。
着力加强公共卫生“五项服务”。一是加强基本公共卫生服务，二是加强疾病预防控制工作，三是加强突发公共卫生事件应急处置，四是加强妇幼公共卫生服务，五是卫生计生法制工作。
二、部门概况
马边彝族自治县卫生和计划生育局为一级预算单位。下属一级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：卫生监督执法大队、疾控中心、县医院、妇保中心。下属二级预算单位25个，均为其他事业单位，主要包括：卫生会计核算中心、计生协会、健康教育所、中医院、20个乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）收入预算总额为9796.27万元，较上年预算数增加3780.49万元。其中：当年财政拨款收入5585.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入736.23万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金3474.22万元。相应安排支出预算9796.27万元，其中：人员支出4969万元，日常公用支出159.49万元，对个人和家庭的补助支出295.58万元，专项支出4372.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年财政拨款收支总预算9060.04万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫计事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年一般公共预算当年拨款5585.82万元，较上年预算数增加209.5万元。主要是因为卫计人员增加以及健康扶贫等卫计专项事业发展需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出143.68万元，占2.57%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出732.68万元，占13.12%；医疗卫生与计划生育支出4202.96万元，占75.24%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出506.5万元，占9.07%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2018年预算数为143.68万元，主要用于：卫计系统三支一扶的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为45.8万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为620.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）:2018年预算数为66.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为237.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为100.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018年预算数为99.31万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
8. .医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2018年预算数为863.82万元，主要用于：卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2018年预算数为1686.35万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2018年预算数为35.65万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2018年预算数为312.28万元，主要用于：卫生和计划生育所属疾病预防控制机构的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2018年预算数为69.61万元，主要用于：卫生和计划生育所属卫生监督机构的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2018年预算数为402.27万元，主要用于：卫生和计划生育所属妇幼保健机构的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2018年预算数为93.8万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2018年预算数为8.8万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：其他公共卫生方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2018年预算数为110.06万元，主要用于：计划生育方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为13.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为162.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为506.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年一般公共预算基本支出4837.84万元，其中：
人员经费4678.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年政府性基金预算当年拨款3474.22万元，较上年预算数增加3474.22万元。主要是因为健康扶贫等卫生事业发展需要。
支出项目主要有贫困孕产妇激励奖、人口和计划生育目标责任制考核、建设乡乡镇卫生院建设、贫困摘帽、提档升级乡镇卫生院建设（民主乡、镇江庙乡、大竹堡乡、老河坝乡、高卓营乡卫生院建设）、疾控中心建设前期费用、永红乡镇卫生院建设、县中医院主体工程（因弃土场改变和运距增加费用）补偿、脱贫攻坚建卡贫困人口健康体检费、避孕节育措施落实奖励经费、脱贫攻坚乡镇卫生院、村卫生室对标补短建设、2009年中医院建设项目工程尾款、卫生扶贫救助基金、村计生信息员工资、2016年县医院业务用房扩建项目前期经费县级配套等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年“三公”经费预算数34.38万元，较上年“三公”经费预算数减少3.98万元。其中财政拨款安排“三公”经费34.38万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费20.38万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平，0万元，无增长。
根据批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
2.公务接待费较上年预算减少2.5万元，下降15.15%。主要原因是坚持勤俭节约，反对铺张浪费。
2018年公务接待费计划用于医疗卫生改革、公共卫生服务、健康扶贫检查等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.48万元，下降6.77%。主要原因是坚持勤俭节约，严格控制公务用车。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费20.38万元，用于医疗卫生改革、公共卫生服务、健康扶贫等下乡或出差。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为53.56万元，较上年预算增加16.73万元，增长45.42%，主要原因是人员增加以及卫计事业发展需要。
（二）政府采购情况。
2018年，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）安排政府采购预算209.95万元，较上年预算减少17.02万元，主要用于采购标准化村卫生室设备、县医院消防设施改造。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）共有车辆36辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4372.2万元，其中编制了项目绩效目标的预算4372.2万元，主要为贫困摘帽、提档升级乡镇卫生院建设项目、建设乡乡镇卫生院建设项目、脱贫攻坚乡镇卫生院、村卫生室对标补短建设项目、避孕节育措施落实奖励经费项目、村卫生室实施基本药物制度项目、乡镇卫生院实施基本药物制度项目、脱贫攻坚建卡贫困人口健康体检费项目、农村孕产妇住院分娩交通及宣传动员补助项目、计划生育家庭奖励扶助项目、永红乡镇卫生院建设项目、县中医院主体工程（因弃土场改变和运距增加费用）补偿项目、2009年中医院建设前期费用缺口资金、2009年中医院建设项目工程尾款、县人民医院员额制人员经费、2016年县医院业务用房扩建项目前期经费县级配套、自愿免费婚前医学检查项目、引进“卫生人才”基金、四川华西医院下派专家生活补助等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:其他人力资源方面的支
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:乡镇卫生院的支出。
19. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:其他基层医疗卫生机构的支出。
20. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:卫生和计划生育所属疾病预防控制机构的支出。
21. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:卫生和计划生育所属卫生监督机构的支出。
22. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:卫生和计划生育所属妇幼保健机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:基本公共卫生服务支出。
24. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:突发公共卫生事件应急处理的支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计划生育方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
28.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委市政府、县委县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟定全县卫生计生发展和改革计划，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
（二）贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，组织并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全县卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全县医疗服务评价体系和监督管理体系。
（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省、市基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全县药品、医用器械采购招投标活动。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织实施卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市、县要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。
（十五）负责全县中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
（十六）负责国家和省、市级领导、重要外宾来马期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县民族地区卫生人才工作领导小组、县医疗纠纷预防与处置协调小组、县公民无偿献血工作领导小组、县重大疾病防控指挥部的日常工作。
（十八）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十九）承办县政府交办的其他事项。
2018年重点工作任务介绍：
推进建立医改“五项制度”。一是推进分级诊疗制度，二是加快建立现代医院管理制度，三是健全全民医保制度，四是深化药品供应保障制度改革，五是健全综合监管制度。
着力抓好计生“五项重点”。 一是扎实落实全面两孩政策，二是改革完善计划生育服务管理，三是促进计生家庭发展，四是加强流动人口计划生育服务，五是强化计生协会工作。
稳步推进健康扶贫“五项行动”。 一是继续实施贫困人群医疗救助扶持行动，二是继续实施贫困人群公共卫生保障行动，三是继续实施贫困地区医疗能力提升行动，四是继续实施贫困地区卫生人才培植行动，五是继续实施贫困地区生育秩序整治行动。
持续推进医疗服务“五项提升”。一是提升医疗质量管理水平，二是提升远程医疗服务，三是提升发展社会办医，四是提升医养融合发展水平，五是提升中医服务能力。
着力加强公共卫生“五项服务”。一是加强基本公共卫生服务，二是加强疾病预防控制工作，三是加强突发公共卫生事件应急处置，四是加强妇幼公共卫生服务，五是卫生计生法制工作。
二、部门概况
马边彝族自治县卫生和计划生育局为一级预算单位。下属一级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：卫生监督执法大队、疾控中心、县医院、妇保中心。下属二级预算单位25个，均为其他事业单位，主要包括：卫生会计核算中心、计生协会、健康教育所、中医院、20个乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）收入预算总额为9796.27万元，较上年预算数增加3780.49万元。其中：当年财政拨款收入5585.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入736.23万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金3474.22万元。相应安排支出预算9796.27万元，其中：人员支出4969万元，日常公用支出159.49万元，对个人和家庭的补助支出295.58万元，专项支出4372.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年财政拨款收支总预算9060.04万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫计事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年一般公共预算当年拨款5585.82万元，较上年预算数增加209.5万元。主要是因为卫计人员增加以及健康扶贫等卫计专项事业发展需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出143.68万元，占2.57%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出732.68万元，占13.12%；医疗卫生与计划生育支出4202.96万元，占75.24%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出506.5万元，占9.07%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2018年预算数为143.68万元，主要用于：卫计系统三支一扶的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为45.8万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为620.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）:2018年预算数为66.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为237.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为100.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018年预算数为99.31万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
8. .医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2018年预算数为863.82万元，主要用于：卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2018年预算数为1686.35万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2018年预算数为35.65万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2018年预算数为312.28万元，主要用于：卫生和计划生育所属疾病预防控制机构的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2018年预算数为69.61万元，主要用于：卫生和计划生育所属卫生监督机构的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2018年预算数为402.27万元，主要用于：卫生和计划生育所属妇幼保健机构的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2018年预算数为93.8万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2018年预算数为8.8万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：其他公共卫生方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2018年预算数为110.06万元，主要用于：计划生育方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为13.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为162.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为506.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年一般公共预算基本支出4837.84万元，其中：
人员经费4678.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年政府性基金预算当年拨款3474.22万元，较上年预算数增加3474.22万元。主要是因为健康扶贫等卫生事业发展需要。
支出项目主要有贫困孕产妇激励奖、人口和计划生育目标责任制考核、建设乡乡镇卫生院建设、贫困摘帽、提档升级乡镇卫生院建设（民主乡、镇江庙乡、大竹堡乡、老河坝乡、高卓营乡卫生院建设）、疾控中心建设前期费用、永红乡镇卫生院建设、县中医院主体工程（因弃土场改变和运距增加费用）补偿、脱贫攻坚建卡贫困人口健康体检费、避孕节育措施落实奖励经费、脱贫攻坚乡镇卫生院、村卫生室对标补短建设、2009年中医院建设项目工程尾款、卫生扶贫救助基金、村计生信息员工资、2016年县医院业务用房扩建项目前期经费县级配套等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）2018年“三公”经费预算数34.38万元，较上年“三公”经费预算数减少3.98万元。其中财政拨款安排“三公”经费34.38万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费20.38万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平，0万元，无增长。
根据批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
2.公务接待费较上年预算减少2.5万元，下降15.15%。主要原因是坚持勤俭节约，反对铺张浪费。
2018年公务接待费计划用于医疗卫生改革、公共卫生服务、健康扶贫检查等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.48万元，下降6.77%。主要原因是坚持勤俭节约，严格控制公务用车。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费20.38万元，用于医疗卫生改革、公共卫生服务、健康扶贫等下乡或出差。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为53.56万元，较上年预算增加16.73万元，增长45.42%，主要原因是人员增加以及卫计事业发展需要。
（二）政府采购情况。
2018年，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）安排政府采购预算209.95万元，较上年预算减少17.02万元，主要用于采购标准化村卫生室设备、县医院消防设施改造。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）共有车辆36辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，马边彝族自治县卫生和计划生育局（含下属）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4372.2万元，其中编制了项目绩效目标的预算4372.2万元，主要为贫困摘帽、提档升级乡镇卫生院建设项目、建设乡乡镇卫生院建设项目、脱贫攻坚乡镇卫生院、村卫生室对标补短建设项目、避孕节育措施落实奖励经费项目、村卫生室实施基本药物制度项目、乡镇卫生院实施基本药物制度项目、脱贫攻坚建卡贫困人口健康体检费项目、农村孕产妇住院分娩交通及宣传动员补助项目、计划生育家庭奖励扶助项目、永红乡镇卫生院建设项目、县中医院主体工程（因弃土场改变和运距增加费用）补偿项目、2009年中医院建设前期费用缺口资金、2009年中医院建设项目工程尾款、县人民医院员额制人员经费、2016年县医院业务用房扩建项目前期经费县级配套、自愿免费婚前医学检查项目、引进“卫生人才”基金、四川华西医院下派专家生活补助等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:其他人力资源方面的支
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:乡镇卫生院的支出。
19. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:其他基层医疗卫生机构的支出。
20. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:卫生和计划生育所属疾病预防控制机构的支出。
21. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:卫生和计划生育所属卫生监督机构的支出。
22. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:卫生和计划生育所属妇幼保健机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:基本公共卫生服务支出。
24. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:突发公共卫生事件应急处理的支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计划生育方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
28.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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