按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿山资源、国有产权、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

　　2018年重点工作任务是按省、市统一安排部署，完成“互联网+”招标采购平台建设工作，通过接入全省电子招标投标系统平台端口，逐步实现异地电子化开评标和全国交易信息数据互联互通共享。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县公共资源交易服务中心为县人民政府直属事业单位，核定事业编制10名。下设政府采购股、信息监督股、交易股、综合股。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，马边彝族自治县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县公共资源交易服务中心收入预算总额为150.01万元，较上年预算数增加11.24万元。其中：当年财政拨款收入137.51万元，政府性基金12.5万元。相应安排支出预算150.01万元，其中：人员支出84.32万元，日常公用支出9.39万元，专项支出56.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况马边彝族自治县公共资源交易服务中心2018年财政拨款收支总预算150.01万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障公共资源交易服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。马边彝族自治县公共资源交易服务中心2018年一般公共预算当年拨款137.51万元，较上年预算数减少1.25万元。主要是因为人员调出，在职人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出110.01万元，占80%；社会保障和就业支出11.25万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出3.37万元，占3%；住房保障支出12.88万元，占9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为66.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为43.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为11.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为3.37万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为12.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明马边彝族自治县公共资源交易服务中心2018年一般公共预算基本支出93.71万元，其中：人员经费84.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明马边彝族自治县公共资源交易服务中心2018年政府性基金预算当年拨款12.5万元，较上年预算数增加12.5万元。主要是因为按省、市统一安排部署，完成“互联网+”招标采购平台建设工作。支出项目主要购买有接入全省电子招标投标系统平台端口及异地电子化开评标和全国交易信息数据互联互通共享所需设备等。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明马边彝族自治县公共资源交易服务中心2018年“三公”经费预算数0.39万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0.11万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.39万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费0万元。1.因公出国（境）经费较上年预算持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算。2.公务接待费较上年预算减少0.11万元，下降22%。主要原因是严格按照接待规定执行，减少接待费用。2018年公务接待费计划用于接待上级部门对我中心“互联网+”招标采购平台建设检查等。3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，马边彝族自治县公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7.8万元，较上年预算减少0.8万元，下降9%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，马边彝族自治县公共资源交易服务中心安排政府采购预算6万元，较上年预算增加2.4万元，主要用于采购“互联网+”招标采购平台设备。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，马边彝族自治县公共资源交易服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（四）绩效目标设置情况。2018年，马边彝族自治县公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排150.01万元，其中编制了项目绩效目标的预算56.3万元，主要为“互联网+”招标采购平台建设项目、招投标外出及培训项目、评委劳务费等。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。